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老師，想問(wèn)下，應(yīng)付賬款-暫估116480 匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增繳納企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在賬上還掛著，調(diào)整的話，借應(yīng)付賬款-暫估116480，貸以前年度損益調(diào)整116480， 借以前年度損益調(diào)整116480，貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)116480這樣沖掉應(yīng)付賬款-暫估嗎？ 去年暫估的費(fèi)用，今年還剩那么多，然后匯算清繳時(shí)調(diào)增納稅了，賬上應(yīng)付賬款這個(gè)數(shù)字需不需要調(diào)整啊
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2022-09-02
老師匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整表里面的稅收金額怎么填呢？工資薪金
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2022-05-18
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表（A105000）中，成本票沒(méi)取得應(yīng)該填寫在收入類調(diào)整項(xiàng)目的其他欄中還是其他的項(xiàng)目中
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2021-05-26
2019年的增值稅分錄錯(cuò)了，2020年可以直接做紅字分錄嗎？用不用的著以前年度損益調(diào)整這個(gè)會(huì)計(jì)科目呢？
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2020-03-09
去年的發(fā)票，之前沒(méi)有做賬，所以錢已經(jīng)付了，但是沒(méi)有掛賬，現(xiàn)在我要把發(fā)票做進(jìn)去，分完整分錄怎么寫？
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2019-05-06
請(qǐng)問(wèn)，我12月計(jì)提所得稅的時(shí)候分錄做反了，我現(xiàn)在1月會(huì)計(jì)憑證該如何更正過(guò)來(lái)。請(qǐng)告訴我完整的分錄
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2016-02-17
老師 會(huì)計(jì)分錄 補(bǔ)計(jì)2019年12月會(huì)計(jì)分錄，需要調(diào)整2020年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎？ 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
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2020-04-08
計(jì)提的社保和實(shí)際支付差2分錢，感覺(jué)是四舍五入的問(wèn)題，但是咋調(diào)整呢，去上個(gè)月的計(jì)提那增加2分嗎
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2023-08-04
請(qǐng)王超老師回答，我要把以前年度損益調(diào)整到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)中去呀同學(xué)不然我的報(bào)表怎么會(huì)平
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2022-03-17
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年度匯算清繳補(bǔ)交的所得稅怎么分錄，沒(méi)有以前年度調(diào)整損益，直接走利潤(rùn)分配嗎
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2020-06-30
金蝶不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)，現(xiàn)在用到以前年度調(diào)整科目，可以先不結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
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2018-07-25
以前月份發(fā)生的制費(fèi)，當(dāng)月計(jì)提，是將這部分費(fèi)用全部分?jǐn)偟疆?dāng)月產(chǎn)品中還是應(yīng)該調(diào)整以前月份的成本。
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2018-04-13
老師，月末調(diào)整后銀行余額調(diào)節(jié)表有3分錢的差異，企業(yè)銀行存款賬戶比銀行賬單多3分錢，該怎么處理
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2022-01-07
公司不發(fā)工資，只給員工繳社保，個(gè)人部分計(jì)入工資里，整體分錄怎么做?之前申報(bào)工資的時(shí)候填的是3600
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2024-06-03
那個(gè)期末余額是分?jǐn)偟模菦](méi)行分?jǐn)偟牟灰粯?，下個(gè)月可以自動(dòng)減少一個(gè)月嗎，整個(gè)一列都減少一個(gè)月
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2019-04-02
12月份有一筆分錄借管理費(fèi)用，貸銀行存款，當(dāng)時(shí)應(yīng)該借記其他應(yīng)收款，現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢？
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2017-02-14
請(qǐng)問(wèn)今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分錄做錯(cuò)了，如何在今年調(diào)整正確的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的分錄呢
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2019-07-11
老師我們公司整體是虧損的，但是上個(gè)月盈利了，領(lǐng)導(dǎo)決定先拿出一部分給股東分紅應(yīng)該怎么做賬呢
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2020-06-17
關(guān)于出口產(chǎn)品企業(yè)，由于是匯率的四舍五入問(wèn)題，是在2017年7月份出現(xiàn)產(chǎn)品出口收入的差額，那么我在2017年12月份申報(bào)增值稅時(shí)，調(diào)整這筆差額，那么這筆差額我是在本月調(diào)整嗎？怎樣來(lái)做分錄調(diào)整呢？
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2018-03-29
如果當(dāng)月有以前年度損益調(diào)整，為什么說(shuō)以前年度損益調(diào)整不影響當(dāng)期本年利潤(rùn)呢，以前年度損益調(diào)整不是結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)科目后，那資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)的期末數(shù)不是有變化了么
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2017-01-16