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老師：你好！ 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個二級科目到期末（如月末）應(yīng)該借、貸是平的吧？！也就是說期末（如月末）它是沒有余額的吧？請老師講解，謝謝！
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2020-01-09
老師我做了匯算清繳所得稅，但資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減去期初不等于利潤表凈利潤，正好差我繳納匯算清繳的那個數(shù)，這樣正常嘛
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2021-06-17
2015年的利潤表中沒有資產(chǎn)減值損失這一項，利潤表中凈利潤與資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末與期初差額差了資產(chǎn)減值損失的金額怎么處理
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2019-12-31
年末賬上庫存商品太多，平時用月末加權(quán)算的成本，怎么辦呢
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2019-01-04
資產(chǎn)負(fù)債表平了，但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的本年數(shù)減期末數(shù)的金額并不是利潤表的凈利潤的本年數(shù)的金額。。
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2019-12-17
老師第三季度申報我按科目余額表的應(yīng)交稅金的余額填報的。當(dāng)月計提了所得稅利潤。新來會計說應(yīng)交稅金的期末數(shù)=應(yīng)交稅金期末數(shù)+所得稅期末數(shù)。為什么?。课依斫獾膽?yīng)交稅金期末數(shù)就包含了所得稅了
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2019-12-05
增值稅期末是借方留抵，我需要將銷項，進(jìn)項轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2018-07-09
2017年12月年初數(shù)未分配利潤300萬，為何2017年12月期末數(shù)就沒有了，到2018年年初數(shù)也沒有了？
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2019-01-11
老師我用的是快賬軟件，我公司是2018年1月份成立，在2018年的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)都是0，比如我第一季度期末數(shù)18000元資產(chǎn)，第二季度期末數(shù)23800元，第三季期末數(shù)32000元，第四季資產(chǎn)期末數(shù)是45000元，如何求2018年資產(chǎn)總額平均值？
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2019-05-23
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目的時候，借貸方也必須相等嗎
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2020-07-15
直接計入當(dāng)期損益，這個當(dāng)期損益是啥， 如何理解？
1/1022
2019-02-22
1、企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2、將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。 3、當(dāng)月上交本月增值稅時: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”科目 貸記“銀行存款”科目。 4、當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5、“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額，反映多交的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅 老師，這些怎么解釋??？能給我做一個從計提到交稅的詳細(xì)分錄我看一下嗎
1/4290
2019-12-04
上月的 現(xiàn)金流量 表中的期末現(xiàn)金余額是負(fù)數(shù)，這個月的“資產(chǎn)負(fù)債表”中的期末余額怎么填
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2019-01-11
老師 請問原材料出入庫明細(xì)，按期初庫存加本年入庫減本年出庫等于本年庫存嗎？我每月的期末庫存為期初庫存加本月入庫總數(shù)減本月出庫總數(shù)，每月能對上，匯總我發(fā)現(xiàn)本年入庫總數(shù)減本年出庫總數(shù)的差還要減掉每個月的庫存才會等于我現(xiàn)有實際庫存，請問老師是我哪個環(huán)節(jié)出錯了嗎
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2019-01-10
檢查手上一家財報時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初不等于利潤表中凈利潤，差額3萬多，比較大，看了帳，沒有跨年度以前年度損益和未分配利潤帳務(wù)處理。看12月科目余額表本年利潤是0。粗看憑證也沒有分錄錯誤?，F(xiàn)在這樣情況，應(yīng)該這么找出這個差額或者說應(yīng)該檢查哪些?
1/682
2019-03-18
那9月已經(jīng)分配過利潤了，為何資產(chǎn)負(fù)債表期末余額未分配利潤卻增加了？這該怎么解決？
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2017-10-13
一般納稅人稅款已繳納，為什么科目余額表中進(jìn)銷項稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅期末有余額
1/2706
2019-04-24
工程施工科目期末如何結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在由于工程施工科目未結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表不平。如何做分錄
1/1825
2019-06-28
老師，購進(jìn)商品已付款，未開票，做賬借庫存商品，貸銀行存款嗎？ 開票不開票都一樣的話，那我后期補(bǔ)進(jìn)票來，怎么做賬？
4/214
2023-10-11
2018年年末存貨的賬面價值是多少？？？
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2021-12-28
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