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老師，單位是一般納稅人，公司進來的成本發(fā)票比開出去的發(fā)票多的多，這種情況怎樣把利潤做成正數?
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2021-03-12
我想問下，關于發(fā)票開錯了，需要紅沖，之前那張錯的是稅號，紅沖發(fā)票里是需要填錯誤的稅號還是正確的？
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2019-06-03
老師 想問一下 我們網站正度用戶購的套餐費用要開發(fā)票，開票內容選什么呢 是和信息技術服務費嗎
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2018-04-12
老師，銷售方紅沖專票后，供應商退回原來的正數發(fā)票第二聯(lián)和第三聯(lián)，是單獨保存，還是放回原來憑證中？
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2019-11-29
購進的發(fā)票沒有開回來，實際貨品賣出去了，可以不做暫估，庫存就讓它為負數，等以后開票回來再沖正！
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2018-09-11
查詢定額發(fā)票時，納稅人名稱一致，但是收款方納稅人識別號和領購納稅人識別號不一致，發(fā)票正常嗎？
1/1773
2018-06-18
請問，我上月收到紅字發(fā)票金額為138.64元，現更正。報表是不是這樣填,,在表二填上紅字發(fā)票的金額就可以了
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2022-06-24
老師，你好！想問一下，付款方按照扣除稅點的錢打款，開票方對不上賬怎么辦？下次正確的是應該如何開票？
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2021-10-08
老師，我們單位這個月收到一種紅字發(fā)票，被沖的發(fā)票已經認證了，賬務怎么處理？反正做個沖紅的憑證嗎，
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2024-10-28
一般納稅人抄報稅，申報完，回來開票系統(tǒng)上清卡顯示清卡失敗，但是還可以正常開票，什么原因？如何處理？
1/2638
2018-12-03
10月份開票 有一個 稅率錯了， 正確的6%， 開成了13%的。 客戶沒有認證發(fā)票。 那我現在是不是 開紅沖（負數）呢。
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2020-11-03
個體工商戶的1月份開票是負數，應該怎么報個人所得？開了負數沒再開正數的，1月份沖紅了幾張票
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2018-02-22
我們是科技型公司，正常是申請軟著才能開票再退稅，那如果不申請軟著，直接開票但是不退稅可以嗎
1/1274
2019-12-03
老師，銷售方紅沖專票后，供應商退回原來的正數發(fā)票第二聯(lián)和第三聯(lián)，是單獨保存，還是放回原來憑證中？
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2019-11-22
我2017年12開錯了一張票，是因為稅率開錯了。我這個月報增值稅時才發(fā)現，因此在申報時，就要讓我按正確的稅率繳納。那我這個月開一張紅字發(fā)票，然后再重開一張票，繳增值稅該怎么計算呢？ 不是，假設我錯開的稅額是1000，正確的應該是1500.那我12月繳納的稅額是1500。那我這個月開張紅字-1000.在開張正確的發(fā)票1500. 那這樣我不是就多繳500了嗎？
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2018-01-12
學員: 上月供應商開具的發(fā)票單價有誤，導致數量跟實際有誤差，請問這個月要怎么更改過來呢 老師:您可以聯(lián)系上月供應商，要求他們重新開具正確的發(fā)票，并將原發(fā)票作廢。然后，您可以根據正確的發(fā)票重新計算數量，并將其記錄在財務系統(tǒng)中。 @溫佳如(溫老師) 學員:可是這些發(fā)票已經認證了的 還是說可以在這個月更改數量？ 老師:如果發(fā)票已經認證，則不能更改數量。您可以聯(lián)系上月供應商，要求他們重新開具正確的發(fā)票，并將原發(fā)票作廢。然后，您可以根據正確的發(fā)票重新計算數量，并將其記錄在財務系統(tǒng)中。 @溫佳如(溫老師) 學員:是在下月更改數量和單價呢？
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2023-04-13
上個月有張增票忘記作廢了，這個月開了張紅字發(fā)票，做賬的時候需要把上個月開的正數發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)附在紅字發(fā)票的后面嗎
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2017-05-17
老師您好，發(fā)票是上個月開具的，這個月客戶那邊把發(fā)票寄過來說發(fā)票開具不正確需要重新開，一張增值稅發(fā)票一張普通發(fā)票，我需要怎么處理？
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2020-05-08
老師國際貨運業(yè)務中，意大利客戶用美元結算付給我，他們只要形式發(fā)票，我們用形式發(fā)票做無票收入報稅，還是正常開發(fā)票報稅，發(fā)票自己留著？
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2021-03-25
請問，現在全電發(fā)票，藍字發(fā)票還未入賬，對方開了紅字發(fā)票，然后又開正確的藍字發(fā)票，請問針對前面這兩張票我們需要進行什么處理么？
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2024-12-10