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請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑施工企業(yè),營(yíng)改增之前提前開了營(yíng)業(yè)稅的發(fā)票,但工程還沒(méi)有做,當(dāng)時(shí)因?yàn)殚_了票就做了收入,暫估了材料成本和人工費(fèi)。后面每次收到款時(shí),付材料款的時(shí)候都先紅沖暫估的材料,再做筆實(shí)際的材料,那人工費(fèi)這塊是不是也每個(gè)月都要先紅沖,再計(jì)提當(dāng)月的人工費(fèi)?求老師解答。謝謝!
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2016-08-15
房地產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,銷售營(yíng)改增前自建的商品房取得預(yù)收款5450元,按一般計(jì)稅方法計(jì)稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
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2020-08-04
我們單位部分員工是委托人力資源公司代發(fā)工資的,他們開過(guò)來(lái)的發(fā)票分為(代發(fā)工資,代交社保,收取的服務(wù)費(fèi)),舉個(gè)例子,一共加起來(lái)假如是一萬(wàn)元,其中服務(wù)費(fèi)200元,原來(lái)他們是繳納營(yíng)業(yè)稅的,只對(duì)他們的200元服務(wù)費(fèi)交稅,所以稅額很少,現(xiàn)在營(yíng)改增了,他們開過(guò)來(lái)的一萬(wàn)元是不含稅金額,他們要另外收10000*6%=600元的稅額,這樣合理嗎?這個(gè)本來(lái)就是我們打過(guò)去讓他們代發(fā)給我們員工和代交給社保的錢,也要交稅嗎?
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2016-05-04
江西省上饒 向個(gè)體工商戶買了一批鋼材,對(duì)方手工寫了國(guó)家稅務(wù)局通用手工發(fā)票,是今年領(lǐng)的。 不是說(shuō)營(yíng)改增以后就沒(méi)有手工發(fā)票了嗎? 這個(gè)發(fā)票還能用嗎?
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2017-03-19
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。( ) 錯(cuò)誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類別前,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定計(jì)量非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組中各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值。( ) 正確 錯(cuò)誤 【53】 營(yíng)改增后,餐飲行業(yè)可以向國(guó)稅部門申請(qǐng)領(lǐng)取農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,在收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品時(shí)由餐飲企業(yè)自行開具。( ) 正確 錯(cuò)誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同,附帶的約定條款為企業(yè)G會(huì)在正常且符合交易慣例的時(shí)間內(nèi)交付大樓,則此時(shí)滿足在當(dāng)前狀況下即可立即出售的條件。( ) 錯(cuò)誤 正確 【55】 扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款的,由
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2021-11-23
建筑行業(yè)在營(yíng)改增之前、省外開外經(jīng)證需要收費(fèi)嗎?國(guó)家稅務(wù)總局有出具相關(guān)的文件嗎?
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2020-01-03
老師好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在因?yàn)樽?cè)資本要5年到位 因?yàn)楣厩懊媸墙K省 當(dāng)時(shí)注冊(cè)資本金要1000萬(wàn) 現(xiàn)在老板滅有那么多的錢投入 咨詢工商局只能改公司名稱 減資 請(qǐng)問(wèn)減資、改名字對(duì)公司有什么影響 或者要注意什么呢 謝謝
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2024-04-23
您好,我想咨詢您個(gè)事。就是政府采購(gòu)合同簽訂好也上傳了。然后要修改賬戶信息,就是變更收款賬號(hào)。采購(gòu)辦那邊把合同退回,我們修改重新推送了。但是支付平臺(tái)那邊還是原來(lái)的賬戶,這種情況怎么辦,是還有什么流程嗎
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2022-08-23
發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)有差額,怎么處理,如何在增值稅納稅申報(bào)表中修改本期應(yīng)納稅額與發(fā)票金額一致?
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2017-10-15
營(yíng)改增一般納稅人2016年5月1日之前開具的營(yíng)業(yè)稅發(fā)/票需要沖紅重開,如果愿意繳納增值稅,可以開具增值稅專用發(fā)/票
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2017-06-02
修改個(gè)稅密碼是找專管員修改還是去大廳修改
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2019-04-14
財(cái)務(wù)咨詢公司可以追加保險(xiǎn)咨詢業(yè)務(wù)嗎?
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2019-01-27
你好,想咨詢一下,我們是原18年全年都是0申報(bào),現(xiàn)在調(diào)整18年收入30萬(wàn),只有增值稅這一塊有交稅,已經(jīng)去稅局改了申報(bào)表了,沒(méi)有企業(yè)所得稅。我現(xiàn)在想知道的是這30萬(wàn)收入是在現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整還是說(shuō)去18年改收憑證 專家是說(shuō)收入做到18年 稅金和滯納金做到19年 那我現(xiàn)在改2018年收入憑證的話我應(yīng)該怎么做呢 2018年借:應(yīng)收 貸:收入 2019年借;以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)是這樣嗎
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2019-12-02
學(xué)員賬號(hào)能改不?咋改
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2016-05-17
老師,2019年5月份支出了一筆咨詢服務(wù)費(fèi)分錄做了處理 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用358490.56 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額21509.44 貸 應(yīng)付賬款380000 然后開始按月攤銷費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)29874.21 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 29874.21 2020年對(duì)方公司退款300000元,已退款到銀行賬戶,要如何賬務(wù)處理?
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2021-01-16
老師好!我單位于2020年12月底前支付了一筆技術(shù)咨詢費(fèi),已做賬計(jì)入2020年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如果對(duì)方開具發(fā)票的日期是在2021年(在匯算清繳前),這樣處理有問(wèn)題嗎?
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2021-01-09
想咨詢下,公司的專業(yè)合作社稅賬讓我給報(bào),這個(gè)月無(wú)證合一后發(fā)現(xiàn)使用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變了,之前用的事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在改成合作社的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則了,我申報(bào)的時(shí)候前后數(shù)據(jù)需要都對(duì)應(yīng)還是可以按新的準(zhǔn)則進(jìn)行修改
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2017-08-08
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題。不知道您知不知道 今天犯?jìng)€(gè)錯(cuò)誤,去銀行匯款,把賬號(hào)后面的尾號(hào)---后面那塊兒整差了。能改嗎?怎么改? 就比如說(shuō)醫(yī)保賬戶大賬號(hào)后面有個(gè)-01 -02 -03我把這個(gè)給整錯(cuò)了。就是基本醫(yī)療啥的沒(méi)存到對(duì)應(yīng)賬戶上。
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2019-09-09
請(qǐng)教老師,我單位從2016年5月份才營(yíng)改增,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2015年12月有一張?jiān)鰧0l(fā)票,問(wèn):此張?jiān)鰧0l(fā)票現(xiàn)在還能用來(lái)進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
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2016-09-01
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報(bào),要怎樣申報(bào)?
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2021-06-09