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我是小規(guī)模納稅人，我們收入進賬，我提稅了。再做稅務局季報時，未達起征點。年末時，我應交稅費科目應該做什么處理，我覺得應交稅費科目一直有貸方余額一直掛著。
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2022-03-03
我們公司是小規(guī)模納稅人，第三季度的銷售額未達起征點，7月份的時候去稅務局代開了專票，當時是繳納了稅款的，請問我在季報增值稅的時候這個代開的還需要申報嗎？
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2019-10-09
老師我們超市起的是個體照，增值稅是核定征收的，地稅這一塊沒交過，稅務突然找我們要我們交個人所得稅，我想問一下是不是我們之前沒交的附加稅也要補上呢
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2018-11-15
一月開了10萬(含稅稅率3%)，三月開了20萬(稅率1%)填增值稅納稅申報表中11欄中的未達起征點銷售額應該怎么填，三月20萬的收入和增值稅減免這一筆分錄，應該怎么做
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2020-04-07
我門是盈利性醫(yī)院 上年是這樣報的，我也樣報，現(xiàn)在申報不成功 增值稅小規(guī)模主表17行本期免稅額=小微企業(yè)免稅額+未達起征點免稅額+增值稅減免免稅項目免稅額
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2023-04-13
小規(guī)模納稅人在稅務局代開了增值稅專用發(fā)票，當場已扣取稅金，之后季度的增值稅申報表應該怎么填呢？ 還有不是提示說沒超過起征點不用交稅嗎，應該怎么理解呀？
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2017-04-11
老師，個體戶報個人經營所得稅，收入總額是填 不含稅收入嗎？如果是填不含稅，未達起征點的增值稅是免了的，這個應該是計營業(yè)外收入。營業(yè)外收入不計去入收入總額嗎？
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2019-07-08
老師好，請問2019年第1季度申報表的金額是790300元，稅額是23709元，然后開具的發(fā)票實際金額是790299.47，稅額是23709元，這個是小規(guī)模納稅人，未達起征點，請問做賬的時候應該怎么做？
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2019-04-18
你好，我想咨詢一下城建稅和印花稅、文化事業(yè)建設費的計提如何做會計分錄，因為涉及到免征和減征，免征的是否該計提？減征的是按照減征政策計提還是？謝謝
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2020-12-14
老師，你好，請問小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收，應納稅額減征額是怎樣算？如：應稅不含稅銷售額（3%征收率）235828.05，應納稅額7074.84，本期應納稅額減征額是多少？謝謝老師
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2020-07-07
老師，什么企業(yè)會遇到預繳稅費開票的事兒！什么叫做事先未產生應征數(shù)據(jù)的稅費進行預繳開票業(yè)務？這種業(yè)務起普遍企業(yè)都會需要的問題，還是個別企業(yè)會遇到這種問題？
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2020-06-03
在2019小規(guī)模納稅人新政策條件下，增值稅起征點由原來的3萬變更為10萬。我們公司有一筆租金收入含稅100萬/年，怎樣才能合理避稅，公司沒有開票系統(tǒng)需要到稅局代開
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2019-02-21
小規(guī)模納稅人，按季度申報納稅，每月做銷項和轉出，轉到未繳增值稅，每月計提附加稅，季度一起報稅，第一季度銷售額未達到45萬，免征增值稅和附加，之前做過的帳怎么沖呢
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2022-04-15
老師：請問：小微企業(yè)4月的優(yōu)惠政策，4月1日500萬以內銷售額，增值稅免征。1、只是4月1日起的新增業(yè)務？2、4月1日前的業(yè)務，在4月1日后開票按3%繳納增值稅？3
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2023-03-18
自2020年1月1日起至2022年12月31日，在職職工人數(shù)在30人(含)以下的企業(yè)，暫免征收殘疾人就業(yè)保障金。我公司2022年平均職工8人，我申報2022年2月份殘保金系統(tǒng)未免的原因？
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2023-02-13
老師你好！小規(guī)模企業(yè)季度未達起征點的增值稅轉到營業(yè)外收入及當月收入為達10萬免的教育費附加和地方教育費轉到營業(yè)外收入用交企業(yè)所得稅，有相關文件嗎？
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2018-12-26
老師，我們是小規(guī)模納稅人，增值稅按季度交，我每月計提，但到季末沒有達到起征點，那我計提的增值稅怎么處理，分錄呢？我上一年度計提的增值稅怎么轉出，會計分錄呢？
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2019-08-13
老師好 小規(guī)模納稅人沒有達到起征點，假設對公收到1010元，我報增值稅的時候是換算成不含稅收入1000元，做賬的時候分錄是主營業(yè)務收入-1000，那剩下的10元是怎么處理的？
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2024-01-12
1、個體工商戶未達起征點免稅的增值稅計入營業(yè)外收入，申報經營所得時需要加入嗎？2、填財務報表時只有營業(yè)收入，營業(yè)成本，沒有營業(yè)外收入這欄，這個數(shù)要填那呢？
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2020-07-02
自工商注冊登記之日起3年內，對安排殘疾人就業(yè)未達到規(guī)定比例、在職職工總數(shù)30人以下（含）的企業(yè)，免征殘疾人就業(yè)保障金。 超過3年，人數(shù)未達30人的，是否繳納殘保金？
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2024-08-20