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李先生 2019年在原單位全年工資超過6萬元,2019年1-12月份每月工資20000元,扣除三險(xiǎn)一金(2200元)、專項(xiàng)附加扣除(2000元)、其他稅前扣除(200元),以及基本減除費(fèi)用(5000元),1月適用3%的稅率,5月份為他人提供勞務(wù)報(bào)酬10000元;6月通過在報(bào)刊上發(fā)表文章應(yīng)得稿酬收入15000元;8月通過提供個(gè)人專利權(quán)使用權(quán)應(yīng)得特許權(quán)使用費(fèi)3000元,勞酬.稿酬.特許權(quán)使用費(fèi)扣繳個(gè)稅是多少?(1)計(jì)算1-12月份預(yù)交工資的個(gè)人所得稅個(gè)人所得稅。(2)預(yù)繳預(yù)扣勞酬個(gè)人所得稅(2分) (3) 預(yù)繳預(yù)扣稿酬個(gè)人所得稅(2分) (4)預(yù)繳預(yù)扣特許權(quán)使用費(fèi)個(gè)人所得稅(2分)(5)全年匯算清繳的個(gè)人所得稅(4分)
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2023-12-01
我國某公司2018年在中國境內(nèi)經(jīng)營取得應(yīng)稅所得額300萬元,稅率25%;其在A國 的分公司當(dāng)年取得應(yīng)稅所得額折合人民幣150萬元,A國規(guī)定的公司所得稅稅率為 40%,當(dāng)年該公司還從A國取得特許權(quán)使用費(fèi)所得50萬元,A國規(guī)定的預(yù)提所得稅稅 率為15%;當(dāng)年該公司從B國取得應(yīng)稅所得額折合人民幣100萬元,其中租金收入30 萬元,利息所得50萬元,特許權(quán)使用費(fèi)所得20萬元,B國課征的預(yù)提所得稅稅率為 20%。該公司的境外所得均已在當(dāng)?shù)丶{稅?,F(xiàn)要求計(jì)算該公司當(dāng)年的外國稅收抵免限額和實(shí)際應(yīng)向我國繳納的所得稅稅額。
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2022-05-17
關(guān)于適用特殊性稅務(wù)處理的吸收合并,合并企業(yè)如何彌補(bǔ)的被合并企業(yè)虧損,財(cái)稅〔2009〕59號(hào)文件規(guī)定,可有合并企業(yè)彌補(bǔ)的被合并企業(yè)虧損的限額=被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價(jià)值×截止合并業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)年年末國家發(fā)行的最長(zhǎng)期限的國債利率。 這里的被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價(jià)值,可以是資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額嗎? 還有最長(zhǎng)期限的國債利率從哪里可得到?
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2020-01-22
居住在南京的居民個(gè)人李某(有一位姐姐、父母健在都已61歲),一位女兒在讀小學(xué)五年級(jí)。2019年取得以下所得,不考慮專項(xiàng)扣除,由李某扣除子女教育專項(xiàng)附加扣除。 (1) 2月份,為某企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),取得勞務(wù)報(bào)酬30000元; (2)每月取得任職單位支付的工資薪金11 800元; (3) 3月份,將專利許可B企業(yè)使用,取得特許權(quán)使用費(fèi)1 5000元; (4) 12月份,因出版一本專著,取得出版社支付的稿酬80000元。 假設(shè)支付單位在支付上述所得時(shí),已預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅19800元。 要求:計(jì)算年終匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)(退) 的個(gè)人所得稅。
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2023-05-25
居住在南京的居民個(gè)人李某(有一位姐姐、父母健在都已61歲),一位女兒在讀小學(xué)五年級(jí)。2019年取得以下所得,不考慮專項(xiàng)扣除,由李某扣除子女教育專項(xiàng)附加扣除。 (1) 2月份,為某企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),取得勞務(wù)報(bào)酬30000元; (2)每月取得任職單位支付的工資薪金11 800元; (3) 3月份,將專利許可B企業(yè)使用,取得特許權(quán)使用費(fèi)1 5000元; (4) 12月份,因出版一本專著,取得出版社支付的稿酬80000元。 假設(shè)支付單位在支付上述所得時(shí),已預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅19800元。 要求:計(jì)算年終匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)(退) 的個(gè)人所得稅。
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2022-05-08
房開業(yè)季度所得稅 第十四行可以填數(shù) 抵減前兩年因調(diào)增特定業(yè)務(wù)應(yīng)納稅所得額而交的所得稅嗎
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2020-05-26
老師d為什么錯(cuò) 不是利息 租金 特許權(quán) 等權(quán)益性投資所得都是按照 被投資公司 確定來源地嗎 1613791885411
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2021-02-25
我在浙江湖州一個(gè)工廠,剛接手會(huì)計(jì)工作,這個(gè)社保減員操作怎么也沒弄好,特向您請(qǐng)教!感恩感謝!
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2021-01-28
老師好房開企業(yè) 企業(yè)所得稅的預(yù)交申報(bào)表,主營業(yè)務(wù)收入和特定業(yè)務(wù)應(yīng)納稅所得額的是什么關(guān)系
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2022-06-16
老師我們購買沙子,沒有進(jìn)來的票,只是出去開票,這樣對(duì)企業(yè)是不是特別不利,會(huì)多交企業(yè)所得稅
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2016-07-18
一般納稅人實(shí)操特訓(xùn)及最新財(cái)稅政策解讀的課程中,請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅率是3%呢,
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2023-05-19
請(qǐng)問老師,企業(yè)的投入資本在數(shù)量上等于注冊(cè)資本嗎?企業(yè)的投入資本具有資本特性嗎?可以返還嗎?
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2018-12-06
你好,我是退伍軍人想注冊(cè)公司,承包長(zhǎng)輸天然氣管道防腐建設(shè)安裝,屬于特種作業(yè),開稅票能免稅嗎?
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2019-11-02
企業(yè)一般不得從現(xiàn)金收入中直接支付現(xiàn)金,應(yīng)特殊情況需要坐支現(xiàn)金的,應(yīng)事先報(bào)請(qǐng)什么審查批準(zhǔn)
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2022-02-27
個(gè)人或者單位賣舊車交什么稅,二手車銷售發(fā)票有幾聯(lián)有什么特征為什么要單獨(dú)設(shè)置二手車發(fā)票?
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2019-08-01
開了發(fā)票必須要交稅嗎,公司開了2400萬的發(fā)票,導(dǎo)致銷項(xiàng)特別大,成本沒有及時(shí)匹配過來,沒有進(jìn)項(xiàng)。
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2019-09-23
一家鋼鐵商貿(mào)企業(yè),稅負(fù)率特別低,可能一年銷售額2億,就只賺100來萬,這樣的企業(yè)如何交印花稅啊
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2019-01-15
存貨區(qū)別于固定資產(chǎn)的最基本特征是:企業(yè)持有存貨的最終目的是為了出售 這句話是對(duì)還是錯(cuò)?
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2019-01-02
老師,請(qǐng)問:賬戶圖表是特定資產(chǎn)、負(fù)債或權(quán)益賬戶在一定時(shí)期內(nèi)變動(dòng)的詳細(xì)記錄。這樣的說法對(duì)嗎
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2022-03-15
老師!一般納稅人開特殊規(guī)定的3%的發(fā)票,那3%稅率是另增加的,還是把原有的13%稅率改成了3的
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2019-08-05