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我國某公司2018年在中國境內(nèi)經(jīng)營取得應稅所得額300萬元，稅率25%；其在A國 的分公司當年取得應稅所得額折合人民幣150萬元，A國規(guī)定的公司所得稅稅率為 40%,當年該公司還從A國取得特許權(quán)使用費所得50萬元，A國規(guī)定的預提所得稅稅 率為15%；當年該公司從B國取得應稅所得額折合人民幣100萬元，其中租金收入30 萬元，利息所得50萬元，特許權(quán)使用費所得20萬元，B國課征的預提所得稅稅率為 20%。該公司的境外所得均已在當?shù)丶{稅?，F(xiàn)要求計算該公司當年的外國稅收抵免限額和實際應向我國繳納的所得稅稅額。
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2022-05-17
關于適用特殊性稅務處理的吸收合并，合并企業(yè)如何彌補的被合并企業(yè)虧損，財稅〔2009〕59號文件規(guī)定，可有合并企業(yè)彌補的被合并企業(yè)虧損的限額=被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價值×截止合并業(yè)務發(fā)生當年年末國家發(fā)行的最長期限的國債利率。 這里的被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價值，可以是資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額嗎？ 還有最長期限的國債利率從哪里可得到？
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2020-01-22
居住在南京的居民個人李某(有一位姐姐、父母健在都已61歲)，一位女兒在讀小學五年級。2019年取得以下所得，不考慮專項扣除,由李某扣除子女教育專項附加扣除。 (1) 2月份，為某企業(yè)提供技術服務，取得勞務報酬30000元; (2)每月取得任職單位支付的工資薪金11 800元; (3) 3月份,將專利許可B企業(yè)使用，取得特許權(quán)使用費1 5000元; (4) 12月份，因出版一本專著,取得出版社支付的稿酬80000元。 假設支付單位在支付上述所得時，已預扣預繳個人所得稅19800元。 要求:計算年終匯算清繳時應補(退) 的個人所得稅。
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2023-05-25
居住在南京的居民個人李某(有一位姐姐、父母健在都已61歲)，一位女兒在讀小學五年級。2019年取得以下所得，不考慮專項扣除,由李某扣除子女教育專項附加扣除。 (1) 2月份，為某企業(yè)提供技術服務，取得勞務報酬30000元; (2)每月取得任職單位支付的工資薪金11 800元; (3) 3月份,將專利許可B企業(yè)使用，取得特許權(quán)使用費1 5000元; (4) 12月份，因出版一本專著,取得出版社支付的稿酬80000元。 假設支付單位在支付上述所得時，已預扣預繳個人所得稅19800元。 要求:計算年終匯算清繳時應補(退) 的個人所得稅。
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2022-05-08
房開業(yè)季度所得稅 第十四行可以填數(shù) 抵減前兩年因調(diào)增特定業(yè)務應納稅所得額而交的所得稅嗎
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2020-05-26
老師d為什么錯 不是利息 租金 特許權(quán) 等權(quán)益性投資所得都是按照 被投資公司 確定來源地嗎 1613791885411
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2021-02-25
我在浙江湖州一個工廠，剛接手會計工作，這個社保減員操作怎么也沒弄好，特向您請教！感恩感謝！
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2021-01-28
老師好房開企業(yè) 企業(yè)所得稅的預交申報表，主營業(yè)務收入和特定業(yè)務應納稅所得額的是什么關系
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2022-06-16
老師我們購買沙子，沒有進來的票，只是出去開票，這樣對企業(yè)是不是特別不利，會多交企業(yè)所得稅
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2016-07-18
一般納稅人實操特訓及最新財稅政策解讀的課程中，請問這個應交稅費-簡易計稅的稅率是3%呢，
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2023-05-19
請問老師，企業(yè)的投入資本在數(shù)量上等于注冊資本嗎？企業(yè)的投入資本具有資本特性嗎？可以返還嗎？
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2018-12-06
你好，我是退伍軍人想注冊公司，承包長輸天然氣管道防腐建設安裝，屬于特種作業(yè)，開稅票能免稅嗎？
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2019-11-02
企業(yè)一般不得從現(xiàn)金收入中直接支付現(xiàn)金，應特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，應事先報請什么審查批準
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2022-02-27
個人或者單位賣舊車交什么稅，二手車銷售發(fā)票有幾聯(lián)有什么特征為什么要單獨設置二手車發(fā)票？
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2019-08-01
開了發(fā)票必須要交稅嗎，公司開了2400萬的發(fā)票，導致銷項特別大，成本沒有及時匹配過來，沒有進項。
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2019-09-23
一家鋼鐵商貿(mào)企業(yè)，稅負率特別低，可能一年銷售額2億，就只賺100來萬，這樣的企業(yè)如何交印花稅啊
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2019-01-15
存貨區(qū)別于固定資產(chǎn)的最基本特征是：企業(yè)持有存貨的最終目的是為了出售 這句話是對還是錯？
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2019-01-02
老師，請問：賬戶圖表是特定資產(chǎn)、負債或權(quán)益賬戶在一定時期內(nèi)變動的詳細記錄。這樣的說法對嗎
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2022-03-15
老師！一般納稅人開特殊規(guī)定的3％的發(fā)票，那3%稅率是另增加的，還是把原有的13％稅率改成了3的
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2019-08-05
對方發(fā)票作廢不通知我們，我們已經(jīng)認證抵扣了，在這種對方違規(guī)的情況下，我們公司有什么特權(quán)嗎？
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2018-11-05