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我司是在中方注冊(cè)公司，但做跨境電商出口美國(guó)，我司未注冊(cè)進(jìn)出口權(quán)，貨物都是通過(guò)國(guó)際貨代公司發(fā)到國(guó)外的，收入從第三方轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi)，想請(qǐng)教這些收入要做帳嗎？如要做帳那稅務(wù)方面是如何處理？謝謝！那即是自報(bào)收入，然后按國(guó)內(nèi)銷售繳稅？
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2019-07-23
中國(guó)公民張某1—12月從中國(guó)境內(nèi)取得工資、薪金收入182800元，12月份一次性取得年終獎(jiǎng)金22000元，在報(bào)刊上發(fā)表文章取得稿酬收入5000元，當(dāng)年還從A國(guó)取得銀行利息收入折合人民幣10000元。該納稅人已按A國(guó)稅法規(guī)定繳納了個(gè)人所得稅1650元。
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2021-01-14
有哪位老師做過(guò)亞馬遜電商賬務(wù)的？現(xiàn)在我公司找了一個(gè)跨境電商賬務(wù)財(cái)務(wù)，她新來(lái)的，她做出來(lái)的一套賬，老板叫我審核她的做賬邏輯對(duì)不對(duì)？還有數(shù)據(jù)是不是準(zhǔn)確的，叫我寫出來(lái)每個(gè)步驟的工作流程以及賬務(wù)分錄，急，麻煩老師求帶一下
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2025-08-08
某文化創(chuàng)意企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年8月向境內(nèi)客戶提供廣告服務(wù)，不含增值稅總價(jià)款為200萬(wàn)元，采取分期收款結(jié)算方式，按照書面合同約定，當(dāng)月客戶應(yīng)支付60%的價(jià)款，款項(xiàng)未收到，未開具發(fā)票。銷項(xiàng)稅額答案是200*60%*6%，為什么不是200*6%呢？
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2021-04-19
有老師知道跨境電商公司外賬處理？現(xiàn)在公司在國(guó)外注冊(cè)了多個(gè)站點(diǎn)和稅號(hào)但是和國(guó)內(nèi)公司外邊沒(méi)有關(guān)聯(lián)，如果可以合法從外幣賬戶轉(zhuǎn)賬到國(guó)內(nèi)公司賬戶？想國(guó)內(nèi)公司每月有點(diǎn)收入，個(gè)稅等申報(bào)，現(xiàn)在都是零申報(bào)，沒(méi)有對(duì)公業(yè)務(wù)，是不是危險(xiǎn)？
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2020-07-02
實(shí)質(zhì)性程序的時(shí)間可以在期中或者接近資產(chǎn)負(fù)債表日、資產(chǎn)負(fù)債表日。這個(gè)“期中”具體指什么時(shí)候??？ 假如控制環(huán)境較差、重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)較高或存在特別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表日或是接近資產(chǎn)負(fù)債表日，反之可以考慮期中做，這是為什么?。?/span>
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2020-11-17
您好 境外匯入國(guó)內(nèi) 個(gè)人對(duì)個(gè)人有限額嗎！ 據(jù)我了解個(gè)人收款限額是5萬(wàn)美元. 像我的情況已經(jīng)通過(guò)中國(guó)銀行匯入了5萬(wàn)美金，匯款人是身在韓國(guó)的中國(guó)國(guó)籍人. 前幾天我又通過(guò)APP網(wǎng)上國(guó)際匯款又匯了1萬(wàn)美元，這種情況下年底要補(bǔ)交稅款嗎
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2021-06-17
公司是屬于跨境電商，但是貨物都是在保稅區(qū)，我們自己實(shí)際沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)，貨物一進(jìn)來(lái)就是到保稅區(qū)，然后每天的有訂單后都是保稅區(qū)發(fā)貨和自己公司繳納海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款，所以每次的繳納海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款和運(yùn)費(fèi)都是歸為現(xiàn)金流量表的哪里？
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2021-03-19
對(duì)于“納稅人進(jìn)口貨物，凡已繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅的，不論其是否已經(jīng)支付貨款，其取得的海關(guān)完稅憑證均可作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證?！?請(qǐng)問(wèn)已繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅的，這個(gè)進(jìn)口增值稅到底是誰(shuí)交?。抗咀约豪U納，還是境外的供應(yīng)商繳納??？
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2018-04-04
大海集團(tuán)計(jì)劃增添一條生產(chǎn)流水線.以行充生產(chǎn)能力。該方案需要投資510 000元。預(yù)計(jì)使用壽命均為3年;折1日均采用直線法。 該方案頂計(jì)年銷售收入為1000 000元,第一年付 現(xiàn)成本為600 000元,以后在此基礎(chǔ)上每年坦加10 000元的付現(xiàn)成本。預(yù)計(jì)該方案殘值為30 000 元。萬(wàn)菜投人營(yíng)遠(yuǎn)時(shí),該方案需墊支營(yíng)運(yùn)資金200 000元。公司企業(yè)所得稅為25%。 要求計(jì)算該方案各期現(xiàn)金承流量。
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2022-12-26
海路公司 2020 年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）1月20日從股票市場(chǎng)購(gòu)入 C公司發(fā)行的股票 50000股，作為交易性金融資產(chǎn)進(jìn) 行管理，成交價(jià)為每股 6.4元，另付交易費(fèi)用 500元，款項(xiàng)以存入證券公司的 投資款支付。 （2）3月20 日C 公司宣告發(fā)放股利；每股派0．5 元現(xiàn)金股利，每 10股派2股股票 股利。4月 20日收到現(xiàn)金股利和股票股利。 〈3）5月15日本公司出售C 公司股票 30 000 股，成交價(jià)為每股 6.6元，另付交易費(fèi) 用 300元。 （4）6月30日持有的C 公司股票當(dāng)日收盤價(jià)為 5元。 （5》11月25日出售其余全部C公司股票，實(shí)際收到款項(xiàng) 100000 元。 （6）12月 5日李明預(yù)借差旅費(fèi) 500 元，以現(xiàn)金支付。 （7）12 月14日李明報(bào)銷差旅費(fèi) 636 元（其中包含準(zhǔn)子抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額36元》， 差額以現(xiàn)金補(bǔ)付。 （8）12月15日借入外單位包裝物，支付包裝物押金 1000元。 要求：根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄（需列出“應(yīng)交稅費(fèi)” 和“交易性金融資產(chǎn)”） 為啥第四題的公允價(jià)值變動(dòng)損益是10000
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2022-04-18
甲公司為增值稅一般納稅人，2018—2019 年甲公司有關(guān)債券投資業(yè)務(wù)資料如下： （1） 2018 年1月1日，甲公司從上海證券交易所購(gòu)入 B 公司發(fā)行的公司債券，支付價(jià)款 2 650 萬(wàn)元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息 50 萬(wàn)元），另支付交易費(fèi)用 30 萬(wàn)元，取 得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬(wàn)元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發(fā)行， 面值為 2500 萬(wàn)元，票面利率為 4%，按年付息，上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分 為交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算. (2）2018 年 1月 31 日，甲公司收到該筆債券利息 50 萬(wàn)元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi) (3） 2018年6月 30 日，甲公司購(gòu)買的 B公司債券的公允價(jià)值為2 480萬(wàn)元。 （4） 2018年12 月 31日，甲公司購(gòu)買的 B 公司債券的公允價(jià)值為2570萬(wàn)元。 (5） 2019 年年初，甲公司收到債券利息 100 萬(wàn)元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 （6) 2019年3月15日，甲公司將上述債券全部出售，售價(jià) 2 640 萬(wàn)元，假定不考慮相關(guān) 稅費(fèi)
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2022-05-26
甲公司為增值稅一般納稅人，2018—2019 年甲公司有關(guān)債券投資業(yè)務(wù)資料如下： （1） 2018 年1月1日，甲公司從上海證券交易所購(gòu)入 B 公司發(fā)行的公司債券，支付價(jià)款 2 650 萬(wàn)元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息 50 萬(wàn)元），另支付交易費(fèi)用 30 萬(wàn)元，取 得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬(wàn)元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發(fā)行， 面值為 2500 萬(wàn)元，票面利率為 4%，按年付息，上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分 為交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算. (2）2018 年 1月 31 日，甲公司收到該筆債券利息 50 萬(wàn)元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi) (3） 2018年6月 30 日，甲公司購(gòu)買的 B公司債券的公允價(jià)值為2 480萬(wàn)元。 （4） 2018年12 月 31日，甲公司購(gòu)買的 B 公司債券的公允價(jià)值為2570萬(wàn)元。 (5） 2019 年年初，甲公司收到債券利息 100 萬(wàn)元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 （6) 2019年3月15日，甲公司將上述債券全部出售，售價(jià) 2 640 萬(wàn)元，假定不考慮相關(guān) 稅費(fèi)
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2022-04-04
甲公司為增值稅一般納稅人，2018—2019 年甲公司有關(guān)債券投資業(yè)務(wù)資料如下： （1） 2018 年1月1日，甲公司從上海證券交易所購(gòu)入 B 公司發(fā)行的公司債券，支付價(jià)款 2 650 萬(wàn)元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息 50 萬(wàn)元），另支付交易費(fèi)用 30 萬(wàn)元，取 得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬(wàn)元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發(fā)行， 面值為 2500 萬(wàn)元，票面利率為 4%，按年付息，上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分 為交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算. (2）2018 年 1月 31 日，甲公司收到該筆債券利息 50 萬(wàn)元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi) (3） 2018年6月 30 日，甲公司購(gòu)買的 B公司債券的公允價(jià)值為2 480萬(wàn)元。 （4） 2018年12 月 31日，甲公司購(gòu)買的 B 公司債券的公允價(jià)值為2570萬(wàn)元。 (5） 2019 年年初，甲公司收到債券利息 100 萬(wàn)元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 （6) 2019年3月15日，甲公司將上述債券全部出售，售價(jià) 2 640 萬(wàn)元，假定不考慮相關(guān) 稅費(fèi)
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2022-05-27
海路公司 2020 年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）1月20日從股票市場(chǎng)購(gòu)入 C公司發(fā)行的股票 50000股，作為交易性金融資產(chǎn)進(jìn) 行管理，成交價(jià)為每股 6.4元，另付交易費(fèi)用 500元，款項(xiàng)以存入證券公司的 投資款支付。 （2）3月20 日C 公司宣告發(fā)放股利；每股派0．5 元現(xiàn)金股利，每 10股派2股股票 股利。4月 20日收到現(xiàn)金股利和股票股利。 〈3）5月15日本公司出售C 公司股票 30 000 股，成交價(jià)為每股 6.6元，另付交易費(fèi) 用 300元。 （4）6月30日持有的C 公司股票當(dāng)日收盤價(jià)為 5元。 （5》11月25日出售其余全部C公司股票，實(shí)際收到款項(xiàng) 100000 元。 （6）12月 5日李明預(yù)借差旅費(fèi) 500 元，以現(xiàn)金支付。 （7）12 月14日李明報(bào)銷差旅費(fèi) 636 元（其中包含準(zhǔn)子抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額36元》， 差額以現(xiàn)金補(bǔ)付。 （8）12月15日借入外單位包裝物，支付包裝物押金 1000元。 要求：根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄（需列出“應(yīng)交稅費(fèi)” 和“交易性金融資產(chǎn)”） 特別是3、4、5的會(huì)計(jì)分錄，希望 可以寫出計(jì)算過(guò)程
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2022-02-25
阿里汪汪公司是一家大型制造型企業(yè)，下設(shè)5家分廠，每家分廠生產(chǎn)的產(chǎn)品和月末完工情況各不相同。具體情況如下： 一分廠為發(fā)電廠，使用皮卡丘進(jìn)行發(fā)電，一只皮卡丘一次發(fā)電時(shí)間為5秒，按十萬(wàn)伏特的功率計(jì)算，一只皮卡丘一次發(fā)電約14kWh，生產(chǎn)速度快，生產(chǎn)周期短，月末無(wú)在產(chǎn)品。 二分廠生產(chǎn)夢(mèng)境牌冰淇淋。夢(mèng)境冰激淋，采用新西蘭進(jìn)口奶源，比利時(shí)進(jìn)口巧克力制成，醇香絲滑，每一口都讓你沉浸在夢(mèng)境中。該冰淇淋的制作工藝并不復(fù)雜，其最大的特點(diǎn)就是高級(jí)的原材料，這也是夢(mèng)境冰淇淋售價(jià)顯著高于其他品牌的重要原因。 三分廠大量大批生產(chǎn)光光牌文具，月末在產(chǎn)品數(shù)量較大。每年1-2月和7-8月是光光牌文具的銷售淡季，其余各月為銷售旺季，因此，三分廠各月末在產(chǎn)品數(shù)量的變化也較大。生產(chǎn)光光牌文具的材料費(fèi)用和其他加工費(fèi)用并無(wú)明顯差距。 四分廠大量大批生產(chǎn)大力牌空調(diào)。根據(jù)訂單要求，四分廠每月3號(hào)需要將大力牌空調(diào)運(yùn)送給各地經(jīng)銷商，因此，四分廠廠長(zhǎng)要求99%的大力牌空調(diào)應(yīng)該在月末生產(chǎn)完工。 五分廠生產(chǎn)特實(shí)惠牌水杯。該品牌水杯采用高純度塑料制成，制作工藝標(biāo)準(zhǔn)化，五分廠對(duì)在產(chǎn)的特實(shí)惠水杯制定了標(biāo)準(zhǔn)的定額成本。由于特實(shí)惠水杯全年需求量平穩(wěn)，五
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2020-06-19
從事電子設(shè)備制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2020年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下 (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元，提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元，經(jīng)秒務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15萬(wàn)元。 (2） 繳納增值稅180萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元，房產(chǎn)稅25萬(wàn)元，預(yù)企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出“80萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元；新技術(shù)在研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)人當(dāng)期損益19萬(wàn)元；購(gòu)置《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備一臺(tái)，投資額0萬(wàn)元，購(gòu)置完畢當(dāng)年即投使用
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2022-04-29
3.某商場(chǎng)（一般納稅人），2020年10月進(jìn)口一批高檔美容修飾類化妝品，境外離岸價(jià)為180萬(wàn)元。貨物運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)100000元、保險(xiǎn)費(fèi)80000元及其他費(fèi)用40000元。報(bào)關(guān)后商場(chǎng)按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅，并取得完稅憑證。該批化妝品運(yùn)往商場(chǎng)發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款50000元，稅額4500元。該批化妝品當(dāng)月在國(guó)內(nèi)全部銷售，取得不含稅銷售額5000000元。要求： （1）計(jì)算該批進(jìn)口高檔化妝品關(guān)稅完稅價(jià)格（2分） （2）計(jì)算該批高檔化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅及國(guó)內(nèi)銷售應(yīng)納增值稅額（4） （3）進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理
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2022-01-08
14.根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的非居民企業(yè)取得的來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得，其應(yīng)納稅所得額確定的下列表述中，不正確的是（ ）。 A.特許權(quán)使用費(fèi)所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 B.租金所得以收入全額扣除相關(guān)稅費(fèi)后的余額為應(yīng)納稅所得額 （以收入全額為應(yīng)納稅所得額） C.轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得以收入全額減除財(cái)產(chǎn)凈值后的余額為應(yīng)納稅所得額 D.股息、紅利等權(quán)益性投資收益所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 老師，這道題的A選項(xiàng)，特許權(quán)使用費(fèi)，不是看收入是否大于4000元嗎？怎么說(shuō)是收入全額為應(yīng)納稅所得額。？？？
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2020-07-23
公司是廣州的一家旅行社，經(jīng)營(yíng)范圍有代訂房，代訂機(jī)票，代訂車票等及向旅客提供旅游服務(wù)(境內(nèi)旅游，入境旅游)，還有會(huì)議展覽服務(wù)的旅行社。目前代訂機(jī)票，代訂房的業(yè)務(wù)比較多，但是廣州很多的旅行社都說(shuō)這些代訂的業(yè)務(wù)不能差額征稅，需全額征稅的，營(yíng)改增政策下的正解是怎樣的呢?第二點(diǎn)就是我司的客戶百分之80%都不需要開發(fā)票的，而且很多收付款都沒(méi)有在對(duì)公賬上收付，都是經(jīng)老板的私人賬上收支，請(qǐng)問(wèn)這類業(yè)務(wù)怎么處理?第三就是供應(yīng)商的發(fā)票都是來(lái)自各大票務(wù)，訂房中心，像深圳巨邦這類的機(jī)票行程單與實(shí)際支付的有些差異，因?yàn)橹Ц稌r(shí)
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2017-02-04