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我們公司是制作圖書(shū)的生產(chǎn)企業(yè)，老板為了拿高新補(bǔ)貼，申請(qǐng)了高新企業(yè)，但是我們實(shí)際沒(méi)有可研發(fā)的東西，也沒(méi)有研發(fā)部門，怎么歸集這個(gè)研發(fā)費(fèi)用
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2025-07-17
老師你好，請(qǐng)問(wèn)研發(fā)人員工資歸集問(wèn)題，比如一個(gè)研發(fā)人員一年只參與了半年期的一個(gè)項(xiàng)目，那他另外半年的工資歸集到研發(fā)費(fèi)用嗎？還是管理費(fèi)用-工資
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2021-05-08
高企認(rèn)定通過(guò)后，按研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的結(jié)果按梯級(jí)補(bǔ)助，這個(gè)按研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的結(jié)果，是研發(fā)費(fèi)200萬(wàn)，加計(jì)扣除150萬(wàn)，剩余50萬(wàn)，看這個(gè)50萬(wàn)的結(jié)果嗎。
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2019-01-19
因研發(fā)某個(gè)項(xiàng)目需要購(gòu)買成套的電腦或者配件之類，單價(jià)都是幾百未上千的，是計(jì)入到所研發(fā)的項(xiàng)目成本里去，還是計(jì)入研發(fā)部門的辦公費(fèi)里呢？
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2020-06-04
企業(yè)申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)中有一條研發(fā)活動(dòng)直接消耗的材料、燃料和動(dòng)力費(fèi)用，如果只是購(gòu)買了用于研發(fā)的原材料，但是還沒(méi)有領(lǐng)用，可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用嗎？
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2018-08-10
甲公司2021年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額1200萬(wàn)元，適用的所得稅稅率為25%不變?cè)摴?021年會(huì)計(jì)處理與稅收存在差別的有：（1）2020年12月31日取得的一項(xiàng)固定資產(chǎn)，成本為600萬(wàn)元，使用年限為10年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，會(huì)計(jì)處理按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，稅法處理按直線法計(jì)提折舊。假定稅法規(guī)定的使用年限及預(yù)計(jì)凈殘值與會(huì)計(jì)規(guī)定相同。(2)向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)現(xiàn)金200萬(wàn)元。（3）當(dāng)年度發(fā)生研究開(kāi)發(fā)支出600萬(wàn)元，較上年度增長(zhǎng)20%。其中400萬(wàn)元予以資本化；截止2020年12月31日，該研發(fā)資產(chǎn)仍在開(kāi)發(fā)。稅法規(guī)定，企業(yè)費(fèi)用化的研發(fā)支出按175%稅前扣除，資本化的研究開(kāi)發(fā)支出按資本化金額的175%確定予以攤銷的金額。（4）應(yīng)付違反環(huán)保法規(guī)規(guī)定罰款100萬(wàn)元。（5）期末對(duì)持有的存貨計(jì)提了30萬(wàn)元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。計(jì)算該企業(yè)2021年遞延所得稅、應(yīng)交所得稅和所得稅費(fèi)用并編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-11
A公司2X17年為開(kāi)發(fā)新技術(shù)發(fā)生研究開(kāi)發(fā)支出5000萬(wàn)元，其中，研究階段支出200萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)階段支出4800萬(wàn)元(其中符合資本化條件之前的開(kāi)發(fā)支出1800萬(wàn)元)。年末開(kāi)發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。稅法規(guī)定，研發(fā)費(fèi)用，未形成無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)入當(dāng)期損益，按照研發(fā)費(fèi)用的50％加計(jì)扣除；形成無(wú)形資產(chǎn)的，按照無(wú)形資產(chǎn)成本的150％攤銷。A公司該無(wú)形資產(chǎn)擬按10年進(jìn)行攤銷。A公司2X17年的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為9000萬(wàn)元。A公司適用的企業(yè)所得稅率從2X18年起由33%改為25%。 （1）A公司2X17年應(yīng)交所得稅的金額是（）萬(wàn)元。 （2）A公司2X17年年末應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債的金額是（）萬(wàn)元。 （3）A公司2X17年年末應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)的金額是（）萬(wàn)元。 （4）A公司2X17年應(yīng)負(fù)擔(dān)的所得稅費(fèi)用金額是（）萬(wàn)元。 （5）A公司2X17年利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)項(xiàng)目的金額是（）萬(wàn)元。 （6）A公司2X18年年末確認(rèn)遞延所得稅的賬務(wù)處理。 借方會(huì)計(jì)科目是（） 貸方會(huì)計(jì)科
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2022-05-11
老師。你看一下。因?yàn)檠邪l(fā)支出4108.01-4108.06里面有前兩年的數(shù)據(jù)。所以不能修改不能刪除。我在在這個(gè)下面在重新設(shè)置人員人工費(fèi)用、直接投入費(fèi)用、其他等。然后再下面在設(shè)置5個(gè)R&D項(xiàng)目。老師你看這樣可以嗎？
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2020-03-12
老師好，我們企業(yè)A有銷售云會(huì)議室，開(kāi)票項(xiàng)目是軟件服務(wù)云會(huì)議室，這個(gè)云會(huì)議室是我們關(guān)聯(lián)企業(yè)B研發(fā)的，我們算營(yíng)銷中心，現(xiàn)在想問(wèn)這部分云會(huì)議室A企業(yè)的成本怎么計(jì)算？B企業(yè)成本又怎么算？B企業(yè)這部分研發(fā)人員的工資都已經(jīng)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用了
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2020-07-29
我在在研發(fā)支出-xx項(xiàng)目 這個(gè)項(xiàng)目指得是 商標(biāo)費(fèi) 工資這些嗎?
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2019-07-31
老師，想問(wèn)下研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除在哪個(gè)表里填，年報(bào)的
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2019-05-30
老師 這道題不應(yīng)該是研發(fā)支出減資本化支出嘛？
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2019-04-27
老師 我們是軟件開(kāi)發(fā)企業(yè) 剛剛開(kāi)始立項(xiàng) 那比如說(shuō)一個(gè)項(xiàng)目是月中開(kāi)始的，那工資是分比列入那個(gè)項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用嗎？
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2016-10-18
請(qǐng)問(wèn)老師，我公司是一家新能源汽車空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)商，專門生產(chǎn)新能源”空調(diào)壓縮機(jī)“，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中為拓寬銷售渠道，給汽車生產(chǎn)廠家送去壓縮機(jī)供廠家試用，有一部分已開(kāi)出發(fā)票并收到貨款，大部分試用后沒(méi)有回應(yīng)，此部分試用后沒(méi)有回應(yīng)是否應(yīng)視為“視同銷售”？還是做成研發(fā)費(fèi)用？其進(jìn)項(xiàng)是否應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？謝謝
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2019-07-30
請(qǐng)問(wèn)老師，彌補(bǔ)上年研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除如何在今年的匯算清繳報(bào)表里填列？
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2023-05-16
老師研發(fā)費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)科目
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2019-09-27
1、在賬務(wù)上列研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)的時(shí)候，一般需要列哪幾項(xiàng)？2、正在研發(fā)的項(xiàng)目有多個(gè)，在做研發(fā)人員工資時(shí)，要吧工資具體放在哪個(gè)項(xiàng)目上呢？
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2017-03-02
你好，老師，我想問(wèn)下，技術(shù)研發(fā)費(fèi)用按收入計(jì)提的分錄是怎么樣的？使用過(guò)程中的分錄是怎么樣的？
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2019-05-27
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除怎么做賬？
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2018-09-19
老師，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除怎么申報(bào)
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2020-03-25