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財(cái)稅公司說(shuō)我們第一年做研發(fā)，研發(fā)人員工資太高，怕高新那邊就會(huì)有疑問(wèn)，為什么第一年就投入那么多，建議第一年把研發(fā)人員人數(shù)減小，工資減除一半。目前研發(fā)人員工資大概500萬(wàn)，總的研發(fā)費(fèi)用700萬(wàn)，現(xiàn)在是想把研發(fā)工資調(diào)到250萬(wàn)，總的研發(fā)費(fèi)用調(diào)到450萬(wàn)。那研發(fā)費(fèi)用相當(dāng)于就會(huì)減小250*1.75=437.5萬(wàn)，如果以后有盈利要交所得稅，假如按25%交，那相當(dāng)于要交稅109.375萬(wàn)，假如按小微企業(yè)交所得稅，應(yīng)納稅所得額要控制在300萬(wàn)內(nèi)，相當(dāng)于要交稅100*0.25%+200*10%=22.5萬(wàn)?！@么分析對(duì)嗎？
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2022-05-19
甲公司2021年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額1200萬(wàn)元，適用的所得稅稅率為25%不變?cè)摴?021年會(huì)計(jì)處理與稅收存在差別的有：（1）2020年12月31日取得的一項(xiàng)固定資產(chǎn)，成本為600萬(wàn)元，使用年限為10年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，會(huì)計(jì)處理按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，稅法處理按直線法計(jì)提折舊。假定稅法規(guī)定的使用年限及預(yù)計(jì)凈殘值與會(huì)計(jì)規(guī)定相同。(2)向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)現(xiàn)金200萬(wàn)元。（3）當(dāng)年度發(fā)生研究開發(fā)支出600萬(wàn)元，較上年度增長(zhǎng)20%。其中400萬(wàn)元予以資本化；截止2020年12月31日，該研發(fā)資產(chǎn)仍在開發(fā)。稅法規(guī)定，企業(yè)費(fèi)用化的研發(fā)支出按175%稅前扣除，資本化的研究開發(fā)支出按資本化金額的175%確定予以攤銷的金額。（4）應(yīng)付違反環(huán)保法規(guī)規(guī)定罰款100萬(wàn)元。（5）期末對(duì)持有的存貨計(jì)提了30萬(wàn)元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。計(jì)算該企業(yè)2021年遞延所得稅、應(yīng)交所得稅和所得稅費(fèi)用并編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-11
老師，請(qǐng)問(wèn)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是什么意思，怎么扣除，做賬該怎么做。
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2016-08-18
請(qǐng)問(wèn)下高新企業(yè)年度清算匯繳享受了研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除后是怎樣實(shí)現(xiàn)減稅的，謝謝
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2020-01-07
我們公司之前研發(fā)費(fèi)是二級(jí)科目，最近新添加了一級(jí)科目，1-5月已經(jīng)發(fā)生的二級(jí)科目需要轉(zhuǎn)到一級(jí)嗎？以后還使用二級(jí)科目嗎
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2019-06-24
請(qǐng)問(wèn)軟件研發(fā)費(fèi)用怎么加計(jì)扣除？
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2022-02-22
服務(wù)內(nèi)容（乙方為甲方提供網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)軟件開發(fā)服務(wù)，包含平臺(tái)功能需求分析、平臺(tái)架構(gòu)設(shè)計(jì)、開發(fā)團(tuán)隊(duì)組建、程序設(shè)計(jì)方派遣一名高級(jí)軟件工程為甲方提供現(xiàn)場(chǎng)交流、遠(yuǎn)程咨詢和軟件開發(fā)服務(wù)）。
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2021-03-11
是主營(yíng)軟件開發(fā)的企業(yè)，客戶委托開發(fā)軟件，這種情況可以申請(qǐng)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎？
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2017-07-11
老師您好，研發(fā)后補(bǔ)助是按照研發(fā)費(fèi)用加計(jì)的75%作為核算基數(shù)呢？還是按照175%乘以補(bǔ)助稅率？
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2020-07-28
請(qǐng)問(wèn)匯算之前是虧損300多萬(wàn)，年報(bào)后虧損后400多萬(wàn)（里面有個(gè)研發(fā)費(fèi)用）請(qǐng)問(wèn)用不用調(diào)帳？
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2020-06-03
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除歸集表應(yīng)該怎么填呢 里面的所有費(fèi)用是不是都要有發(fā)票依據(jù)的 有些預(yù)付的 發(fā)票還沒(méi)到的可以算在里面嗎
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2016-12-08
老師 文件規(guī)定軟硬件成本需要分開核算，而我們的軟件收入部分主要為研發(fā)人工成本，但是研發(fā)工資這塊又是歸集在研發(fā)費(fèi)用這邊的，那軟件收入我又應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
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2023-08-24
你好，就是我們公司開通了一個(gè)美元賬戶，然后是要研發(fā)費(fèi)，有合同，為了拿國(guó)內(nèi)的政府補(bǔ)助，做成了委托研發(fā)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用怎么做成收入呢
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2020-11-19
公司想申報(bào)高企，因?yàn)橐郧皼](méi)有做研發(fā)費(fèi)用，現(xiàn)在得15年開始調(diào)賬，我做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬的時(shí)候，全年的工資都平均分配了填得臺(tái)賬，專家說(shuō)工資平均分配太假了，我改怎樣合理的分配工資填臺(tái)賬？有什么標(biāo)準(zhǔn)嗎？
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2018-05-22
請(qǐng)教老師，這個(gè)題，委托境外研發(fā)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生110萬(wàn)，稅法需按照80%計(jì)入委托方的委托境外研發(fā)費(fèi)用，是88萬(wàn)，這部分會(huì)計(jì)應(yīng)該是按照110萬(wàn)扣除的，而稅法要按88萬(wàn)扣除，這塊不需要調(diào)增22萬(wàn)嗎？
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2021-11-22
總經(jīng)理的高薪會(huì)影響研發(fā)支出嗎？
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2020-07-28
律師費(fèi)如果可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用，是計(jì)入那個(gè)類型呢？“專家咨詢費(fèi)”嗎？
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2022-04-25
研發(fā)支出輔助賬匯總表月報(bào)還是季報(bào)
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2019-03-06
老師請(qǐng)問(wèn) 公司自己研發(fā)的產(chǎn)品 已經(jīng)申請(qǐng)過(guò)專利 也開始銷售賺錢 現(xiàn)在這個(gè)產(chǎn)品我們又在進(jìn)行第二代滴研發(fā)制作 請(qǐng)問(wèn) 這個(gè)還是可以進(jìn) 研發(fā)費(fèi)用核算嗎？ 就跟蘋果手機(jī)一樣 幾年出一個(gè)新版本
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2020-06-05
我們公司是科技型企業(yè),研發(fā)費(fèi)用可以按175%的比例來(lái)扣除但是稅務(wù)來(lái)調(diào)查的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)我們沒(méi)有按規(guī)定來(lái)做研發(fā)費(fèi)用的臺(tái)賬,所以就喊我們不能多扣那75%的部分,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我應(yīng)該怎么做賬，求教分錄怎么寫，謝謝
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2020-01-08