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請問計(jì)提了企業(yè)所得稅按企業(yè)本年度的利潤計(jì)提的但是以前年度有虧損申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)彌補(bǔ)了，繳稅的稅費(fèi)有出入，這部分差額怎么記賬？
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2019-11-11
上海公司支付給員工家屬的員工死亡撫恤金或理賠款，入什么科目？是工資科目？福利費(fèi)？還是營業(yè)外支出？可以全額稅前扣除嗎？
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2020-04-23
1-6月累計(jì)盈利2萬，但是以前年度虧損40多萬，請問這個(gè)季度需要計(jì)提所得稅嗎
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2024-06-25
以前年度暫估過大，如果紅沖當(dāng)年成本會(huì)影響當(dāng)年毛利率，是否可以做營業(yè)外收入呢？
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2019-06-29
某公司2019年1月只生產(chǎn)丁產(chǎn)品,有關(guān)資料如下:期初存貨量100件 (假定上生產(chǎn)產(chǎn)品的成本水平相同),本期生產(chǎn)量800件,本期銷售量600件,期末存貨量300件 單位產(chǎn)品變動(dòng)生產(chǎn)成本30元,固定制造費(fèi)用4800元;單位產(chǎn)品變動(dòng)期間成本0 定期間成本3000元;該產(chǎn)品單價(jià)60元。要求:采用兩種成本計(jì)算法分別計(jì)算稅前利潤
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2021-11-10
2019年有筆成本因?yàn)槿胭~入錯(cuò)了，導(dǎo)致做入預(yù)付賬款，其實(shí)是成本。已經(jīng)在2020年1月調(diào)整過來。那在做19年的匯算清繳的時(shí)候這個(gè)成本可以調(diào)嗎？如果成本算19年的成本，那么19年的利潤加上以前年度彌補(bǔ)虧損就是負(fù)的，就不用再補(bǔ)稅。因?yàn)楣灸壳按蛩阕N了，不想補(bǔ)稅了。這樣可以調(diào)整嗎？
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2020-05-11
老師你好，我想請問一下，我們是小微企業(yè)，有一筆以前年度的那個(gè)費(fèi)用沒有計(jì)入，現(xiàn)在集團(tuán)公司要求進(jìn)行調(diào)整，那我們再不影響今年利潤的情況下，要怎么調(diào)整？
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2022-02-24
老師我們第四季度填報(bào)所得稅，我們的利潤是正數(shù)了，但是以前年度都有虧損，再報(bào)第四季度所得稅時(shí)有地方填寫嗎
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2019-12-08
老師，本年度有利潤，以前年度有虧損，計(jì)提第四季度所得稅要怎么計(jì)提？
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2020-01-07
老師管理費(fèi)用中的福利費(fèi)不能超過工資薪金總額多少準(zhǔn)予稅前扣除
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2019-03-20
填12月的企業(yè)所得稅表時(shí)候有一項(xiàng)彌補(bǔ)以前年度虧損，以前年度確實(shí)有虧損，但是本月盈利，那現(xiàn)在是要填上么？還是等填年度企業(yè)所得稅的時(shí)候再填上？
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2021-01-14
老師請問一下，公司從核定征收今年變成了查賬征收，那假如今年盈利了的話，可以用今年的利潤去彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎？
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2020-02-24
請問老師 以子公司的名義銀行貸款，其中部分貸款資金由集團(tuán)公司使用，子公司與集團(tuán)公司簽訂了資金使用協(xié)議（協(xié)議明確子公司的貸款部分資金由集團(tuán)公司使用），子公司按資金協(xié)議規(guī)定的資金使用比例開了原始憑證利息分割單與集團(tuán)公司結(jié)算利息。請問老師，集團(tuán)公司憑利息分割單是否可稅前扣除？子公司與集團(tuán)公司之間的資金使用是否屬于交納增值稅？謝謝
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2022-07-04
為什么內(nèi)部交易的固定資產(chǎn)提前報(bào)廢或期滿報(bào)廢清理期合并財(cái)務(wù)報(bào)表工作底稿中必須編制抵銷以前年度累計(jì)多計(jì)提的折舊的分錄？期滿報(bào)廢清理期不是不存在對按未實(shí)現(xiàn)利潤多提折舊的抵銷問題嗎？
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2021-06-13
公司這個(gè)季度有利潤，但是以前年度一直虧損。那在這個(gè)季度的所得稅申報(bào)中可不可以先彌補(bǔ)以前年度的虧損，不交所得稅了可以嗎？
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2017-04-08
某公司只生產(chǎn)一種產(chǎn)品，2017 年銷售收入為 1000 萬元，稅前利潤為 100 萬元，變 動(dòng)成本率為 60%，銷量為 10000 件。要求：①計(jì)算該公司 2017 年固定成本。②若該公 司 2018 年只追加 20 萬元廣告費(fèi)，其他條件不變，求該年的安全邊際的銷售量和銷售額以及安全邊際率。
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2021-12-02
福利院以前年度接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)本年補(bǔ)入應(yīng)該怎么做賬呢
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2023-07-27
老師，企業(yè)所得稅負(fù)4%，營業(yè)收入100萬的話，要交多少稅。稅前利潤是多少呢？
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2020-11-24
請問老師，A、B兩家企業(yè)是關(guān)聯(lián)企業(yè)，2019年5月1日，B企業(yè)從A企業(yè)借款3000萬元，期限6個(gè)月，雙方約定按照金融企業(yè)同類同期貸款年利率6%結(jié)算利息，本年度該公司無其他關(guān)聯(lián)方借款，假設(shè)該企業(yè)2019年度各月平均權(quán)益投資為300萬元。則2019年不得扣除的關(guān)聯(lián)方借款利息為（?。┤f元。 　　A.0 　　B.54 　　C.90 　　D.120 ?? 『正確答案』B 『答案解析』實(shí)際支付的關(guān)聯(lián)方利息＝3000×6%÷2＝90（萬元）；關(guān)聯(lián)債資比例＝年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和/年度各月平均權(quán)益投資之和＝（3000×6）÷（300×12）＝5；不得稅前扣除利息支出＝年度實(shí)際支付的全部關(guān)聯(lián)方利息×（1－標(biāo)準(zhǔn)比例÷關(guān)聯(lián)債資比例）＝90×（1－2÷5）＝54（萬元） 看不懂啊，有別的方法解釋下沒？
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2021-07-11
請教：我第一季度盈利了彌補(bǔ)以前年度虧損后還盈利28885.65那我計(jì)提的話提多少？25％計(jì)算7221.41可按所得稅報(bào)表上各項(xiàng)扣除優(yōu)惠后只需交722.14
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2021-04-07