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老師，我公司是開發(fā)軟件的，提供開票項(xiàng)目上是信息技術(shù)服務(wù)，從稅管員那里拿到所得稅加計(jì)扣除申請(qǐng)表和調(diào)整行業(yè)信息確認(rèn)函，我公司的營(yíng)改增明細(xì)行業(yè)是啥，最后五個(gè)我改怎么填？
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2019-04-23
老師好節(jié)日快樂哈 匯算清繳職工薪酬支出及調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 各類社會(huì)保障性繳款不是應(yīng)該填列關(guān)機(jī)費(fèi)用的社保嗎 老師回答怎么是應(yīng)付職工薪酬為員工繳納的社保呢 一樣嗎
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2021-05-02
代理記賬接回來的賬,沒有應(yīng)收應(yīng)付 沒有固定資產(chǎn) 沒有銀行存款 科目余額表也沒有到明細(xì)科目 怎么辦？
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2021-05-13
老師，專管讓我調(diào)銷售費(fèi)用，結(jié)果銷售費(fèi)用那跟利潤(rùn)表對(duì)不上了，他讓我把倆數(shù)調(diào)一樣嘍 可是納稅調(diào)整表里并沒有銷售費(fèi)用的數(shù)啊，我要是調(diào)銷售費(fèi)用肯定就對(duì)不上啊
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2016-04-28
老師，這個(gè)明細(xì)賬簿子目是二級(jí)明細(xì)科目嗎？地址要填啥
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2023-06-13
資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)是哪幾個(gè)明細(xì)科目算出來的，我這邊算的跟報(bào)表數(shù)有些對(duì)不上，找不出原因
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2018-01-08
我們是農(nóng)產(chǎn)品初加工，在填所得稅明細(xì)表中，項(xiàng)目收入和成本還有稅收金額是填利潤(rùn)表中的累計(jì)數(shù)嗎
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2022-05-09
賬上計(jì)提的折舊，一直放在管理費(fèi)用一折舊費(fèi)里面，那這個(gè)科目的金額，是不是應(yīng)該寫在期間費(fèi)用7行里面？如果填了這個(gè)數(shù)，就得填寫A105080的資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表么？
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2018-05-18
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表（A105000）中的： (六)利息支出、 (十一)傭金和手續(xù)費(fèi)支出（保險(xiǎn)企業(yè)填寫 A105060），這兩項(xiàng)是否包含企業(yè)的在銀行產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)和銀行利息收入呢？
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2024-05-23
2018年度有固定資產(chǎn)全部已清理，請(qǐng)問匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表里的資產(chǎn)原值、本年折舊、累積折舊這些數(shù)據(jù)怎么填寫？還有資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊，請(qǐng)具體到科目，謝謝！
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2019-05-14
財(cái)務(wù)軟件如果一級(jí)科目沒有明細(xì)科目，然后一級(jí)科目又錄入了數(shù)據(jù)，就不能增加明細(xì)科目了，但是如果我增加幾個(gè)明細(xì)科目，給他們錄入數(shù)據(jù)后，還能不能又增加幾個(gè)其它明細(xì)科目呢
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2018-08-09
在憑證上有一個(gè)科目：“以前年度損益調(diào)整的金額”1000元，現(xiàn)在我在填寫：2017年年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí)，能不能把這個(gè)科目的1000元填寫在這引些表里面
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2018-05-18
老師，匯算清繳，固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表最后一列納稅調(diào)整金額為什么是負(fù)數(shù)呀，就是累計(jì)折舊減本年折舊的數(shù)，為負(fù)值
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2021-04-27
1、以前年度損益調(diào)整是屬于什么性質(zhì)的科目？2、如何在利潤(rùn)表中填示？3、可以稅前扣除嗎？在申報(bào)表哪一欄列式？
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2018-09-19
老師我公司清繳企業(yè)所得稅發(fā)現(xiàn)，賬目上的利潤(rùn)表比國(guó)稅系統(tǒng)利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)多300塊，這是什么原因呢？如何調(diào)整
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2020-05-17
老師 開發(fā)商對(duì)項(xiàng)目總投資、后續(xù)資金情況說明、項(xiàng)目投資概算表，這些要怎么寫啊，有沒有相應(yīng)的模板呢？
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2021-03-29
老師 報(bào)表里面的往來科目重分類，應(yīng)該科目的哪項(xiàng)輔助明細(xì)來進(jìn)行重分類呢，比如客商還是款項(xiàng)性質(zhì)等
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2020-04-11
科目匯總表的庫存商品和我的結(jié)存對(duì)不上然后我算了差但是我如果直接做分錄的話科目匯總表不是也會(huì)變嗎等于那個(gè)差額一直在啊怎么調(diào)整
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2018-01-29
未整的題目在切圖里，，，，，
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2021-09-03
請(qǐng)問老師，我單位因19年的成本發(fā)票有問題，現(xiàn)被稅局要求補(bǔ)增19年的所得稅應(yīng)稅所得和應(yīng)納稅額。涉及補(bǔ)增收入38萬多，稅局給了一套年度所得稅申報(bào)表，請(qǐng)問是A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中填相關(guān)欄次還是把調(diào)增后的收入總額直接填在主表
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2021-10-28