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老師好,我公司記賬時,沒有計提工資和社保,都是按照次月發(fā)放上月工資、繳納上月社保進行記賬的(也就是2024年賬面顯示的是2023.12-2024.11月份的工資),在匯算清繳時職工薪酬和社保費的賬載金額跟實際發(fā)生額數(shù)據(jù)是否一致,還是需要修改?
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2025-03-21
老師,銷售業(yè)企業(yè)銷項票是變頻器升級改造,和機器保養(yǎng)的票,進票是變頻器,變頻器配件,保養(yǎng)包之類的,需要做庫存表嗎? 設(shè)備的銷售、維修、保養(yǎng)都算它的主營業(yè)務(wù)吧。 需要的話是按原材料還是庫存商品科目?可以不做庫存表直接做主營業(yè)務(wù)成本嗎?
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2020-04-11
請問老師,我們公司有位員工在上班的同時領(lǐng)失業(yè)保險,結(jié)果做外賬的會計給她申報了個稅,她沒在我們公司買社保。稅局的發(fā)現(xiàn)了這種情況,那她是退失業(yè)保險,還是讓外賬會計去稅局修改申報資料,就說那位員工沒在我們公司上班了,該怎么處理了?
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2019-06-03
交車險(商險,交強險,車船稅)這些都沒發(fā)票,只有那種交保險的單子,能做賬嗎?如果車子是別個公司的,現(xiàn)在車子給公司在用,油費保養(yǎng)維修保險費都是公司在交,這些費用怎么處理,是不是不能做進去?如果要做進去,這要怎么處理才正確?
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2017-07-03
公司主營維修機械設(shè)備修理與銷售,既給別人提供了服務(wù)又銷售了東西,開發(fā)票時維修費和配件費,如何做帳
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2018-09-25
建筑施工企業(yè)針對技改大修工程中的修理,修配開16%的稅金有什么規(guī)定的文嗎?進項從哪里來?分別是什么
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2018-11-09
老師你好,請問裝修公司收到個人向銀行申請的裝修貸怎么做賬,款項是從銀行直接打到裝修公司公戶的
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2019-07-09
老師,稅務(wù)局查出的發(fā)票之前列入成本了,現(xiàn)在修改報表是修改納稅調(diào)整明細表還是修改主營業(yè)務(wù)成本表
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2022-03-10
我想問下,我們是維修業(yè)務(wù),但是中間維修會用到部分配件,我們開發(fā)票,能直接全部開維修嗎?配件怎么下賬?
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2021-03-01
老師。請問公司沒有發(fā)生修車勞務(wù),修車是幫別的人修的,我們公司卻開成我們公司的發(fā)票,屬于虛開發(fā)票嗎?
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2019-07-30
臨時車間和清掃衛(wèi)生,裝修瓦路面,清理垃圾,所發(fā)生的臨時工資進那個合適?管理費用-裝修費?零食工資?裝修費?
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2018-11-15
老師,租來店面裝修,12月支付一部分設(shè)計費,還沒收到發(fā)票,下年初繼續(xù)裝修,我這12月份裝修支出入哪個科目?
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2019-12-13
金馬商貿(mào)年鐘結(jié)算期。為什么辦公室電話維修是管理費用 —辦公費。而辦公室汽車維修入的是管理費用—維修費
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2016-05-16
我維修公司目前給別人提供維修服務(wù)獲得的工時維修費,不能獲得對應(yīng)的進項稅額,想問一下怎么籌劃呢?
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2019-04-26
我單位是維修防盜門,維修結(jié)束,有維修確認單顧客簽字,款沒有收需要掛賬,借方應(yīng)收賬款貸方記什么科目?
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2020-05-03
老師你好,我們現(xiàn)在要修改2017和2018年企業(yè)所得稅年報報表,還需要修改財務(wù)報表嗎,還是只修改申報表就行
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2020-08-20
一家裝修公司簽了一棟樓的裝修 然后裝修公司再找人承包木工活 要發(fā)給包工頭工資 怎么可以避免交個稅?
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2018-02-28
請問老師,我們接到的設(shè)備維修訂單,現(xiàn)在委托別人代為修理設(shè)備,產(chǎn)生的維修費(沒有產(chǎn)品),會計分錄怎么做?
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2020-01-09
我單位修車定點個體戶,年底修車費12萬元,個體戶去國稅開修車票,稅點多少?要單位代申報個人所得稅嗎?
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2020-12-08
汽車修理成本怎么核算,比如公司接到顧客要修理的車子,客戶給公司修理費1500,老師這個過程怎么核算成本
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2017-10-18