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老師你好，我有個問題特別困惑，其他債權(quán)投資計入其他綜合收益，產(chǎn)生的遞延所得稅，在持有期間是計入其他綜合收益的。那么在處置的時候，是怎么做的。因為投房的模式變動，影響的留存收益，我們產(chǎn)生的遞延所得稅計入了留存收益，而不是所得稅。再處置房地產(chǎn)的時候，這個遞延所得稅對應(yīng)哪個科目。就是計入其他綜合收益，或者留存收益的遞延所得稅。在處置的時候，總體應(yīng)該怎么做，都去影響所得稅費用嗎
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2019-07-14
關(guān)于虛開增值稅發(fā)票，涉稅服務(wù)實務(wù)考試中，稅務(wù)處理如下∶ ①如能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票，準許其抵扣進項稅款； ②如不能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票，不準其抵扣進項稅款或追繳其已抵扣的進項稅款。 取得合法有效的專用發(fā)票，即然說與供應(yīng)商的交易是真實的，然后發(fā)票又是虛開的，那重新開還是找這個匯款匯過去的公司嗎？如果是另有公司不就不是善意取得嗎？該怎么取得合法有效的發(fā)票？
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2023-10-24
老師，開的普通發(fā)票忘記填開票員的名字了，有復(fù)核和審核人的名字，發(fā)票有效嗎
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2022-04-03
公司持有的一項2022年1月開始計提折舊的固定資產(chǎn)原值8000萬元，預(yù)計使用年限4年，凈殘值為0，會計上使用直線法計提折舊，稅法上使用年數(shù)總和法計提折舊，且預(yù)計使用年限和凈殘值與會計上一致。列出第一年、第二年兩年的會計折舊、賬面價值、稅法折舊、計稅基礎(chǔ)。折舊年度會計折舊 賬面價值（年末），稅法折舊，計稅基礎(chǔ)（年末），第一年第二年判斷該固定資產(chǎn)形成的差異是應(yīng)納稅暫時性差異還是可抵扣暫時性差異，確認遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負債。計算第一年和第二年年末確認的遞延所得稅。
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2022-11-17
這種發(fā)票有沒有有效期啊，寫的都是以前年度印制的，有什么需要注意的地方嗎？
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2018-01-03
知識產(chǎn)權(quán)入資的評估報告入資時候評的，有效期寫的一年，后期還需要再評估嗎？
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2018-07-10
勞效一年的我不知道該除以一年的總?cè)藬?shù)，還是一年的累計平均到每個月的人數(shù)
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2022-01-18
請問老師 1.遞延所得稅費用與所得稅費用有什么差別呢，該怎么區(qū)分呢 2.遞延所得稅費用里面包含哪些，所得稅費用包含些什么呢
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2021-08-24
1是借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費用，借所得稅費用，貸應(yīng)交所得稅，2還是借遞延所得稅資產(chǎn) 貸應(yīng)交交所得稅，哪個對？還是都不對？
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2021-11-19
1是借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費用，借所得稅費用，貸應(yīng)交所得稅，2還是借遞延所得稅資產(chǎn) 貸應(yīng)交交所得稅，哪個對？還是都不對？
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2021-11-20
確認的遞延所得稅資產(chǎn)對應(yīng)的所得稅費用科目，資產(chǎn)負債表日應(yīng)怎么填列?
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2021-06-17
與收益相關(guān)的政府補助和與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助都要先經(jīng)過遞延收益嗎
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2019-08-31
老師請問一下 像這樣的遞延所得稅明細表里面的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫取數(shù)
1/1652
2019-04-03
請問這個課程中的外匯延期付款時間，里面11月30日前是怎么計算出來的?
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2024-03-15
訴訟時效中止原因消除后是重新開始6個月還是接著之前的時間走
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2018-12-26
老師，8月申請一般納稅人，9月生效，是不是只能在9月開13%稅率的票？
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2019-08-07
老師 我們和物業(yè)簽訂房租合同，他們的專用章沒有備案 有法律效力嗎
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2023-03-15
:當前申報納稅人相同年度存在有多條有效的彌補虧損臺賬數(shù)據(jù)信息
1/983
2019-05-31
請問老師我們是建筑設(shè)計 對方開的專票是效果圖設(shè)計，我們可以用不
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2018-10-25
請問發(fā)票中銷售方信息不全，如沒有開戶銀行賬號，這樣的發(fā)票有效嗎？
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2021-01-25