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老師：你好！對于增值稅每月要繳納的理解，是否是這樣呢？ 月度終了，如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，其差額就是要繳納增值稅； 則要作一筆結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未繳增值稅的分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅　　　　　 并按應(yīng)繳的增值稅計(jì)提隨征稅 （在此分錄省略） 次月繳稅后：再作 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 　　貸：銀行存款　　　 　　　謝謝！
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2016-11-08
5.2019年4月9日甲公司(增值稅一般納稅人)外購不需安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為120萬元,增值稅稅額為15.6萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明保險(xiǎn)費(fèi)1萬元,增值稅稅額為0.06萬元，取得運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為6萬元，增值稅稅額為0.54萬元。則甲公司購入該固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值為( )萬元。
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2020-03-11
2.?甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人，增值稅稅率16%，2019年1月1日甲公司以賬面價(jià)值為500萬元，公允價(jià)值為600萬元的機(jī)器設(shè)備交換乙公司一批存貨，存貨的賬面價(jià)值為480萬元，公允價(jià)值為550萬元，乙公司向甲公司支付補(bǔ)價(jià)58.5萬元（含補(bǔ)差的增值稅），該交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì)。則甲公司換入存貨的入賬價(jià)值為（ ）萬元。
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2019-12-27
金馬商貿(mào)籌建期-業(yè)務(wù)29 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅查看視頻講解查看憑證12月31日，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。這個(gè)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”什么意思？分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 207822.13應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 304.30貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 208126.43借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 20782 這個(gè)分錄是啥意思，看不懂，為什么轉(zhuǎn)出和進(jìn)項(xiàng)都在借方
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2017-03-03
老師，增值稅申報(bào)表怎么填啊[圖片]老師，您能幫我看看我這個(gè)該怎么填嗎
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2022-04-11
你好，老師，問一下，在什么情況可以減免增值稅
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2016-09-14
老師好請教個(gè)問題：就是小規(guī)模納稅增值稅申報(bào)表，沒有未開票收入那一欄目，那表應(yīng)該怎么填呢，比如6月銷售，7月才開票，然后報(bào)稅會(huì)提示這個(gè)，
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2021-07-22
老師請問小規(guī)模增值稅申報(bào)流程
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2023-03-01
上個(gè)月報(bào)的7月的增值稅申報(bào)表，附表一合計(jì)銷項(xiàng)11121.13，到主表這里怎么變成了11121.49了？現(xiàn)在怎么更正？我打開更正申報(bào)在表里面重置，刷新后還是沒有改變，請問怎么弄？
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2022-09-16
增值稅申報(bào)表中即征即退的收入高多，進(jìn)項(xiàng)少可以嗎？然后導(dǎo)致稅負(fù)很高，我們只要交3個(gè)點(diǎn)，所以這邊的進(jìn)項(xiàng)很少，其他交的都可以退，這樣有影響嗎
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2022-05-24
減免增值稅，是依據(jù)什么做的
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2021-05-31
老師，我們現(xiàn)在要預(yù)售商品房，整體還沒有完工，所以我還沒有把開發(fā)成本轉(zhuǎn)為開發(fā)產(chǎn)品。那業(yè)主要開增值稅發(fā)票去銀行辦按揭。我想請教以下的問題 1、我是不是現(xiàn)在要把開發(fā)成本轉(zhuǎn)為開發(fā)成本，因后期還有開發(fā)成本，目前這個(gè)開發(fā)成本轉(zhuǎn)為開發(fā)產(chǎn)品的金額是依據(jù)我?guī)ど犀F(xiàn)在開發(fā)成本的余額來轉(zhuǎn)嗎？ 2、開發(fā)產(chǎn)品的科目，我是不是要錄入相關(guān)的房號呢？
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2022-11-09
本季度小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)，跳出錯(cuò)誤信息“B44減稅項(xiàng)目期初余額必須等于上期期末余額3182.45 這是什么情況？
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2022-07-10
小規(guī)模增值稅申報(bào)附列資料是什么情況下需要填寫
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2021-04-08
老師 請問下小規(guī)模增值稅減免政策普票3個(gè)點(diǎn)減免至1%，專票也適用嗎？
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2022-12-28
小規(guī)模增值稅減免政策是到2022年12月31嗎
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2021-10-23
老師，普票開票11366.34，無票收入40412.42合計(jì)51778.76元，增值稅申報(bào)表填列正確嗎，如下圖
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2023-07-12
課上不是說不超過500萬減免增值稅的嗎
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2017-03-01
增值稅申報(bào)表期末未繳稅額負(fù)數(shù)，怎么調(diào)整 會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
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2021-02-25
增值稅申報(bào)表表二填在未開票收入是負(fù)數(shù)的有影響嗎
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2024-01-09