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甲公司為居民企業(yè),2020年度境內(nèi)應(yīng)納 所得額2000萬元。來源于M國的應(yīng)納 所得額300萬元,已在M國繳納企業(yè)所 稅稅額60萬元。已知,企業(yè)所得稅稅率 25%,甲公司2020年度應(yīng)繳納企業(yè)所得 稅額的下列算式中,正確的是()。 A.(2000 300)×25%-60 B.2000×25%-60 C.2000×25% D.(2000 300)×25%
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2021-06-10
老師，公司是環(huán)境檢測服務(wù)行業(yè)，一般納稅人。采樣員工去農(nóng)村采樣，需挖3個坑才能采樣，于是請了一個挖土工費用共1200元，現(xiàn)在就寫一張費用報銷單來，沒有發(fā)票的，這樣能給予報銷嗎？還是一定要采樣員找發(fā)票替代才給報銷？這分錄如何寫呢？
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2019-10-29
坐落在市區(qū)的某日化廠為增值稅一般納稅人， 某年8月進口一批香水精，出口地離岸價格85萬元，境外運費及保險費共計5萬元，海關(guān)于8月15日開具了完稅憑證，日化廠繳納進口環(huán)節(jié)稅金后海關(guān)放行；計算改日進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅
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2019-06-23
尊敬的納稅人，由于您申報的納稅人為離境清算提前匯繳或匯繳年度未啟用機審指標(biāo)存在待核實的事項，且如有疑問請帶相關(guān)證明到經(jīng)開區(qū)稅務(wù)局辦理，故不予同意本次退稅申請。請您再次核實您的年度匯算申報，確保申報信息真實準(zhǔn)確。
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2024-03-07
公司新建一個電廠，建廠前要請附近村民去其他電廠進行參觀，告訴他們電廠對他們的生活及環(huán)境不會造成破壞。村名耽誤了一天時間，公司支付給每個村民200元作為誤工費。對于這個誤工費需要發(fā)票嗎？有無準(zhǔn)則依據(jù)？（暫不考慮替票處理方式）
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2017-09-29
我可不可以把銀行存款日記賬理解成為，銀行對賬單的詳細(xì)說明，因為我感覺每一筆支出在銀行的那里都有記錄，然后銀行存款日記賬，只不過是增加了關(guān)于他摘要，在真實的工作環(huán)境當(dāng)中，就是要保證，每筆支出有發(fā)票對應(yīng)，然后，日記賬上記好摘要
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2020-05-10
2023年3月，中國公民李某在境內(nèi)公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場購入某上市公司股票，當(dāng)年7月取得該上市公司分配的股息8000元，12月將持有的股票全部賣出。已知利息、股息、紅利所得個人所得稅稅率為20%。計算李某該 股息所得應(yīng)繳納個人所得稅稅
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2024-08-12
公司從事太陽能，中外合資（股東中方為自然人，境外是法人機構(gòu)風(fēng)投企業(yè)），有限責(zé)任公司改制股份公司，個人所得稅怎么繳納？同時外商投資企業(yè)是否有不同于國內(nèi)企業(yè)稅收優(yōu)惠。成立的中外合資企業(yè)的分公司可否共同享受相關(guān)政策？
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2018-09-22
某工業(yè)企業(yè)位于市區(qū)，3月份直接排污量為1500萬立方米，氮氧化物含量（NO化合物）30mg/立方米，當(dāng)?shù)氐拿课廴井?dāng)量環(huán)境保護稅稅額為1.2元，當(dāng)?shù)嘏欧艠?biāo)準(zhǔn)100mg/立方米，NO化合物的當(dāng)量值是每千克0.95（當(dāng)量標(biāo)準(zhǔn)100mg/立方米）。請回答下列問題： 污染當(dāng)量數(shù)怎么計算
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2024-07-26
企業(yè)購置的用于環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水和安全生產(chǎn)項目的設(shè)備低于500萬元的為什么稅法上不能一次性扣除卻要按年限折舊呢，不是說2018年1月1日至2020年12月31日，企業(yè)新購進的機器、設(shè)備低于500萬元的能一次性計入當(dāng)期成本費用扣除嗎
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2020-03-24
財稅〔2008〕48號）第一條“企業(yè)自2008年1月1日起購置并實際使用列入《目錄》范圍內(nèi)的環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水和安全生產(chǎn)專用設(shè)備，可以按專用設(shè)備投資額的10%抵免當(dāng)年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額.老師，怎么判斷企業(yè)構(gòu)建的環(huán)保設(shè)備是否能享受這個政策？
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2020-07-22
老師 個稅落地進行時,企業(yè)的風(fēng)險在哪里? 面對企業(yè)財稅疑點,稅務(wù)稽查該如何個案突破? 面對正在被稽查檢查的困境,如何合理應(yīng)對?查后如何“ 危機公關(guān)”? 稅務(wù)稽查如何對待政策的模糊點,稅局視角的增值稅、所得稅，個稅檢查要點在哪里?
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2019-05-20
請問老師，外商投資企業(yè)的注冊資金如何入資到位？幾種途徑？是股東從境外個人賬戶匯款美元到公司賬戶，然后找會計師事務(wù)所進行驗資出具驗資報告嗎？上海這邊外資監(jiān)管部門要求注冊資金到位后給他們提供驗資報告，進行數(shù)據(jù)報送。
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2016-05-17
老師您好，我公司是電商公司?，F(xiàn)有香港供應(yīng)商想與我們合作，我公司也打算注冊一個香港公司與境外供應(yīng)商進行業(yè)務(wù)往來。這樣的話，我公司新成立的香港公司再把商品給轉(zhuǎn)給我們賣，我公司和我公司的香港公司怎么做賬務(wù)處理呢？
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2016-11-23
老師我在2019年所得稅匯算清繳時，將企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表中11行當(dāng)年境內(nèi)所得額誤填了2019年按稅法規(guī)定計算的應(yīng)納稅所得額48485.57元，如今申報2020年二季度所得稅時自動進入所得稅月季A主表8行：減彌補以前年度虧損，這該如何更正呢？
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2020-07-06
請問在報稅實操課中報稅首先要了解企業(yè)稅務(wù)資料中的相關(guān)企業(yè)信息，比如是上市和非上市公司，他的報稅有什么區(qū)別？有無總分支機構(gòu)報稅有什么區(qū)別？有無境外關(guān)聯(lián)交易對報稅有什么區(qū)別？有無對外投資情況對報稅有什么區(qū)別？
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2022-11-14
我們與外方簽定了購銷合同 但報關(guān)時境內(nèi)收貨人是我們 但消費使用單位是我們的客戶方 那說明這個東西是我們的客戶在用 那這個購進的貨 我們還需要做商品購入嘛？ 但是我們只是給客戶開具了代理服務(wù)費發(fā)票 并沒有開具銷售貨物發(fā)票
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2022-04-26
請教下面疑問，一個企業(yè)類型為股份有限公司（上市）。在行政審批局企業(yè)登記資料上[股東]一欄中有股東類型，其中分為二類，一類為境內(nèi)中國公民，二類為有限公司（自然人控股）。請問老師這二類型有何區(qū)別，是否都是上市公司的原始股東，
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2020-08-21
我們企業(yè)現(xiàn)在是生產(chǎn)企業(yè)但是要變更成外貿(mào)，現(xiàn)在還沒做變更，要把之前發(fā)生的境外業(yè)務(wù)按生產(chǎn)企業(yè)來做免稅收入，稅務(wù)要求我們提供對應(yīng)進項發(fā)票，以前進項不夠，本月拿到進項次月轉(zhuǎn)出，可不可以后面再開銷項或者說直接可以不開銷項出來了？
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2021-10-12
老師，請問環(huán)境保護公司接的污水處理單，業(yè)務(wù)當(dāng)中有個化驗費應(yīng)該歸在哪個科目里比較合適？處理污水需要對污水做化驗檢測產(chǎn)生的費用，是主營業(yè)務(wù)中經(jīng)常要花的一筆費用 像這種服務(wù)行業(yè)的成本怎么算呀，比如服務(wù)的人工費和傭金記什么科目？
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2020-06-05
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