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贍養(yǎng)院收到財(cái)政資金用于改擴(kuò)建方面的分錄？現(xiàn)在是通過專項(xiàng)應(yīng)付款核算還是遞延收益或者是財(cái)政補(bǔ)助收入？
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2018-11-25
公司每個(gè)月都是延遲一個(gè)月發(fā)工資，所以當(dāng)月報(bào)個(gè)稅跟實(shí)際發(fā)放會(huì)有誤差，有誤差的話下個(gè)月報(bào)時(shí)需要調(diào)整嗎？
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2022-01-07
延遲收到增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，導(dǎo)致當(dāng)月增值稅多交，那在年末到時(shí)候是否可以將當(dāng)月多交的增值稅附加進(jìn)行分?jǐn)?/span>
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2020-12-11
你好，我司收到40萬的高企補(bǔ)貼用于技術(shù)研發(fā)，我在收到財(cái)政補(bǔ)貼時(shí)做了借：銀行存款40萬，貸：遞延年收益40萬對(duì)嗎？
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2020-09-25
021.10月繳納的稅款2022.4月份退回來了繼續(xù)享受延期，2022.8月份又重新繳納了這部分增值稅申報(bào)表我應(yīng)該如何填寫呢
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2022-09-13
這個(gè)遞延所得稅如何計(jì)算？凈利潤算出1550，那不是盈余公積的10%應(yīng)該是155嗎？為什么這里的盈余公積是116.25，不明白
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2019-05-29
老師，你好，今年中級(jí)考試延期了，考的不怎么好，如果只過了一門，明年報(bào)考中級(jí)的話還需要信息采集和繼續(xù)教育嗎？
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2021-12-08
老師，我們公司19年購入固定資產(chǎn)100萬，稅法上一次性折舊，賬上按4年折舊，這樣會(huì)形成遞延所得稅負(fù)債是多少。
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2023-03-20
延考的大題是否會(huì)涉及投資性房地產(chǎn)、金融資產(chǎn)金融負(fù)債、收入、外幣折算??？這幾個(gè)好像初考的時(shí)候都沒有怎么考。
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2021-11-09
公司是接別人的，期初余額的數(shù)據(jù)都好大，為了數(shù)據(jù)的連貫性，就一直延續(xù)下來了，18年底，想調(diào)整下數(shù)據(jù)，怎么處理
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2019-01-08
甲公司于2015年12月25日購入生產(chǎn)設(shè)備一 臺(tái)，成本為6000萬元，預(yù)計(jì)使用5年，無殘 值。 會(huì)計(jì)上日常處理采用直線法計(jì)提折舊，而稅法 規(guī) 定，可以采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊，假設(shè)無其 他會(huì)計(jì)與稅收差異。適用稅率25%。 要求：請(qǐng)列出2016-2020年每年應(yīng)確認(rèn)的遞延 所得稅負(fù)債表，并寫出相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算過程和 會(huì)計(jì)處理。 (包括每年累計(jì)會(huì)計(jì)折舊、賬面價(jià)值、累計(jì)計(jì) 稅折舊、計(jì)稅基礎(chǔ)、暫時(shí)性差異、遞延所得稅 負(fù)債余額、本期確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債）
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2022-09-09
甲公司2×20年遞延所得稅負(fù)債的年初余額為165萬元，遞延所得稅資產(chǎn)的年初余額為330萬元。2×20年新發(fā)生兩項(xiàng)暫時(shí)性差異:(1）以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)200萬元;(2)預(yù)計(jì)負(fù)債賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)160萬元，已知該公司截至當(dāng)期所得稅稅率始終為15%，從2×21年起該公司不再享受所得稅優(yōu)惠政策，所得稅稅率將調(diào)整為25%，不考慮其他因素，該公司2×20年的遞延所得稅費(fèi)用為（）萬元。
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2024-01-12
【單選題】暫時(shí)性差異的產(chǎn)生與確認(rèn)其他權(quán)益工具投資的公允價(jià)值變動(dòng)相關(guān)的，在確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債或遞延所得稅資產(chǎn)的同時(shí)，應(yīng)計(jì)入（???）。 ??A所得稅費(fèi)用?B公允價(jià)值變動(dòng)損益 ??C其他綜合收益?D資本公積 【單選題】下列各項(xiàng)中，不可能導(dǎo)致產(chǎn)生暫時(shí)性差異的是（??） ??A超過稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)??B可以在所得稅前彌補(bǔ)的虧損 ??C計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?D因產(chǎn)品質(zhì)量保證確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債 【單選題】暫時(shí)性差異的的產(chǎn)生與企業(yè)合并相關(guān)的，在確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債或遞延所得稅資產(chǎn)的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)調(diào)整（??）。 ???A所得稅費(fèi)用?B資本公積 ??C企業(yè)合并成本??D購買日確認(rèn)的商譽(yù) 【多選題】在下列情況下，將導(dǎo)致產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異的有（???） ??A資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于其計(jì)稅基礎(chǔ)??B資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于其計(jì)稅基礎(chǔ) ??C負(fù)債的賬面價(jià)值大于其計(jì)稅基礎(chǔ)??D負(fù)債的賬面價(jià)值小于其計(jì)稅基礎(chǔ) 【多選題】下列事項(xiàng)中，會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間產(chǎn)生差異的有（???）。 ?A交易性金融資產(chǎn)按公允價(jià)值計(jì)量?B其他債權(quán)投資按公允價(jià)值計(jì)量 ?C存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量?D使用壽命不確定的無形資產(chǎn)不予以攤銷
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2020-06-12
A公司屬于工業(yè)企業(yè)，為增值稅一般納稅人，適用13%的增值稅稅率，售價(jià)中均不包含增值稅，商品銷售時(shí)，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，本年利潤采用表結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)，適用的所得稅稅率是25%。2021年損益類有關(guān)賬戶累計(jì)發(fā)生額如下所示： 營業(yè)利潤2000萬元 投資收益20萬元（其中國債利息收入16萬元） 營業(yè)外收入36萬元 營業(yè)外支出30萬元（其中環(huán)保部門罰款10萬元） 另外，2021年1月1日，遞延所得稅負(fù)債余額為20萬元，遞延所得稅資產(chǎn)余額為5萬元，2021年12月31日，遞延所得稅負(fù)債余額為30萬元，遞延所得稅資產(chǎn)余額為25萬元。 1甲公司2021年利潤總額 2 甲公司2021年應(yīng)交的所得稅3 甲公司2021年所得稅費(fèi)用4 甲公司2021年凈利潤。要有計(jì)算過程
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2022-12-25
請(qǐng)教一下，公司是延安市的，在那里注冊公司的。公司有銷售額了，可以拿著稅盤拿著發(fā)票在山東省東營市開票嗎？
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2021-07-08
社保延期申報(bào)有滯納金嗎？上個(gè)月正常11號(hào)到31號(hào)申報(bào)期，這個(gè)月要等到11號(hào)以后報(bào)上個(gè)月的還是現(xiàn)在就能報(bào)？
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2021-09-01
老師，請(qǐng)問一下，轉(zhuǎn)賬支票2月1號(hào)開出的，2月11號(hào)到期，沒轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)在過期了，過年中間7天假期可不可以延期的
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2019-02-28
老師，我看到在企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表里，遞延收益是歸于非流動(dòng)負(fù)債，是不是應(yīng)該把它放到其他非流動(dòng)負(fù)債里面去呀？
1/1396
2019-04-26
2月開始社保有減免，沒有申請(qǐng)延期，直接按沒減免的扣全額，后期社保局再把減免的退回來的時(shí)候怎么做分錄
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2020-04-21
我公司不生產(chǎn)不銹鋼管，屬于銷售不銹鋼管，稅收編碼分類應(yīng)該是金屬制品及其產(chǎn)品還是黑色金屬冶煉壓延品
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2019-12-25