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某醫(yī)藥制造企業(yè)（增值稅一般納稅人）為國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)， 2021 年取得商品銷售收入 5500,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 670 萬(wàn)元. 財(cái)務(wù)費(fèi)用中含支付給銀行的借款利息 60 萬(wàn)元（借款金額 1000 萬(wàn)元，期限 1 年，用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）；支付給境內(nèi)關(guān)聯(lián)方借款利息 60 萬(wàn)元（借款金額 1000 萬(wàn)元，期限 1 年，用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)），已知關(guān)聯(lián)方的權(quán)益性投資為 400 萬(wàn)元，此項(xiàng)交易活動(dòng)不符合獨(dú)立交易原則且該企業(yè)實(shí)際稅負(fù)高于境內(nèi)關(guān)聯(lián)方 問：計(jì)算該企業(yè)利息費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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2022-12-28
老師，對(duì)方銷售的技術(shù)，是無形資產(chǎn)，享受免稅的政策必須是與專利或非專利技術(shù)相關(guān)的技術(shù)咨詢或技術(shù)服務(wù)才享受免稅?？墒?，從業(yè)務(wù)的描述上看，看不不出這是基于非專利技術(shù)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)。這一條免稅政策，我理解成：假設(shè)企業(yè)轉(zhuǎn)讓非專利技術(shù)100萬(wàn)元，對(duì)這項(xiàng)非專利技術(shù)技術(shù)后期提供的相關(guān)技術(shù)咨詢或后期服務(wù)又收費(fèi)20萬(wàn)元，那么，這個(gè)20萬(wàn)元是免稅的，那個(gè)100萬(wàn)元不免稅。老師，我是不是理解錯(cuò)誤
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2020-10-22
企業(yè)2016年享受的高企所得稅優(yōu)惠金額（萬(wàn)元）？在哪里可以看到
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2017-07-13
老師，我是技術(shù)服務(wù)出口企業(yè)，沒有出口報(bào)關(guān)單，有什么稅種，技術(shù)服務(wù)出口是不是免增值稅，還能不能退稅，它的成本怎么核定,，我進(jìn)項(xiàng)只能抵扣出口部分的成品票，那是不是如果我有10萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)出口營(yíng)業(yè)額，成本就要看我能拿回來多少費(fèi)用票？？薪酬不高，會(huì)不會(huì)引起稅局懷疑？謝謝 老師怎么那么久還沒回我，是上班時(shí)間嗎？老師，我是技術(shù)服務(wù)出口企業(yè)，沒有出口報(bào)關(guān)單，有什么稅種，技術(shù)服務(wù)出口是不是免增值稅，還能不能退稅，它的成本怎么核定,，我進(jìn)項(xiàng)只能抵扣出口部分的成品票，那是不是如果我有10萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)出口營(yíng)業(yè)額，成本就要看我能
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2016-11-29
你好，我現(xiàn)在在填第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)表，我們企業(yè)2021年第一次申請(qǐng)高新通過了，我現(xiàn)在在填報(bào)2022年第一季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表，那么我這里選擇哪一個(gè)，為什么上面的稅率還是25%呢
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2022-04-22
研發(fā)費(fèi)用不通過研發(fā)支出-費(fèi)用化，直接計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用，這樣可以嗎？如果不通過研發(fā)支出-費(fèi)用化，是否可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除？備注：企業(yè)屬于軟件企業(yè)，正在申請(qǐng)高新企業(yè)認(rèn)定
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2022-04-12
個(gè)人 找公司開發(fā)高科技產(chǎn)品，公司開出的普票，無法提供購(gòu)買方納稅人識(shí)別號(hào) 是否購(gòu)買方填寫個(gè)人名字就可以了？
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2018-09-26
項(xiàng)目預(yù)估:銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)按多少比例？城市維護(hù)建設(shè)及教育費(fèi)附加按多少？利潤(rùn)所得稅（高科技）多少？盈余公積金提多少？
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2019-03-12
稅法中規(guī)定企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按照規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,按照研究開發(fā)費(fèi)用的（ ）加計(jì)扣除；形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的（ 老師這題新的規(guī)定是多少啊，75和175還是50和175啊
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2019-05-13
稅法中規(guī)定企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按照規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,按照研究開發(fā)費(fèi)用的（ ）加計(jì)扣除；形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的（ 老師這題新的規(guī)定是多少啊，75和175還是50和175啊
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2019-05-13
老師 我現(xiàn)在在重新建立2016年的帳 重新盤點(diǎn)期初數(shù) 我想問下期初數(shù)據(jù)的高低對(duì)以后的帳務(wù)有什么影響啊
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2016-01-29
我這個(gè)企業(yè)的營(yíng)業(yè)范圍是：工程技術(shù)咨詢，貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口 應(yīng)該參考咱們學(xué)堂哪個(gè)行業(yè)學(xué)習(xí)呢
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2017-11-11
公司是科技型企業(yè)，最近采購(gòu)了一項(xiàng)信息技術(shù)服務(wù)，最終用戶是一家政府單位，這個(gè)入賬時(shí)計(jì)入哪個(gè)科目？
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2018-10-08
在嗎，“發(fā)票中貨物或應(yīng)稅勞務(wù)，服務(wù)名稱這一欄填寫：*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)、*信息技術(shù)服務(wù)*維護(hù)費(fèi)。（備注欄：不要出現(xiàn)項(xiàng)目名稱，項(xiàng)目地點(diǎn)等內(nèi)容） ? ??2018年國(guó)稅局新規(guī)：發(fā)票中貨物或應(yīng)稅勞務(wù)，服務(wù)名稱這一欄只能填寫：*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)、*信息技術(shù)服務(wù)*維護(hù)費(fèi)?（發(fā)票如下圖：一定要帶**，若無，請(qǐng)更新系統(tǒng)，如有其他疑問可向當(dāng)?shù)貒?guó)稅局咨詢）
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2022-06-09
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，目前企業(yè)所得稅率是2.5%，2021年第一次申請(qǐng)高新，那么等到2022年進(jìn)行2021年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，加計(jì)扣除后的計(jì)算企業(yè)所得稅稅率是按照2.5%？還是按15%？
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2021-10-15
新成立的公司用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2023-03-08
甲公司從商業(yè)企業(yè)外購(gòu)高檔化妝品連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品，是否準(zhǔn)予扣除外購(gòu)高檔化妝品已納消費(fèi)稅稅款并簡(jiǎn)要說明理由?
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2023-07-03
研發(fā)費(fèi)用不通過研發(fā)支出-費(fèi)用化，直接計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用，這樣可以嗎？如果不通過研發(fā)支出-費(fèi)用化，是否可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除？備注：企業(yè)屬于軟件企業(yè)，正在申請(qǐng)高新企業(yè)認(rèn)定
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2023-03-13
那個(gè)稅務(wù)籌劃，成本分析，財(cái)務(wù)分析，會(huì)計(jì)核算，報(bào)表分析技能，這些技巧是適合去企業(yè)的還是舒適事務(wù)所？
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2019-07-15
【實(shí)務(wù)多選題】根據(jù)消費(fèi)稅的相關(guān)規(guī)定，下列各項(xiàng)中應(yīng)計(jì)算繳納消費(fèi)稅的有（） A：進(jìn)口高檔化妝品 B：生產(chǎn)企業(yè)銷售自產(chǎn)高檔化妝品 C：商貿(mào)企業(yè)批發(fā)高檔化妝品 D：零售高檔化妝品 老師，正確答案應(yīng)該是什么呢？
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2018-08-27