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某醫(yī)藥制造企業(yè)(增值稅一般納稅人)為國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè), 2021 年取得商品銷(xiāo)售收入 5500,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 670 萬(wàn)元. 財(cái)務(wù)費(fèi)用中含支付給銀行的借款利息 60 萬(wàn)元(借款金額 1000 萬(wàn)元,期限 1 年,用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng));支付給境內(nèi)關(guān)聯(lián)方借款利息 60 萬(wàn)元(借款金額 1000 萬(wàn)元,期限 1 年,用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)),已知關(guān)聯(lián)方的權(quán)益性投資為 400 萬(wàn)元,此項(xiàng)交易活動(dòng)不符合獨(dú)立交易原則且該企業(yè)實(shí)際稅負(fù)高于境內(nèi)關(guān)聯(lián)方 問(wèn):計(jì)算該企業(yè)利息費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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2022-12-28
軟件行業(yè)涉及的技術(shù)服務(wù)一般都是按照中期驗(yàn)收和最終驗(yàn),只有少數(shù)運(yùn)維和人力外包類(lèi)按照進(jìn)度,對(duì)于技術(shù)服務(wù)這類(lèi)業(yè)務(wù)是按月確認(rèn)收入,還是根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告確認(rèn)收入?
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2021-02-15
資金周轉(zhuǎn)率越高和應(yīng)收賬款率越高對(duì)企業(yè)帶來(lái)的好處和壞處?舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子, 我理解能力有點(diǎn)差
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2020-07-15
新辦的企業(yè)傳媒公司有一筆收入存入銀行,但是沒(méi)給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?申報(bào)表怎么填寫(xiě)按收入填寫(xiě)嗎?預(yù)收款?
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2017-04-13
請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),12月新辦企業(yè),沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,只有利息收入15.51元,還有1060元的手續(xù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)納稅調(diào)增是1060還是1044.49元
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2020-05-07
老師,您好,請(qǐng)問(wèn):房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),老項(xiàng)目和新項(xiàng)目在沒(méi)有確認(rèn)收入階段(預(yù)售階段沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入),分別是怎么計(jì)算企業(yè)所得稅呢?
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2020-04-23
匯算清繳的時(shí)候,研發(fā)和技術(shù)服務(wù)的銷(xiāo)售收入,是填寫(xiě)在提供勞務(wù)收入還是其他里?
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2018-05-22
我們是商貿(mào)企業(yè)。我8月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,成本比收入低了40多萬(wàn),按理說(shuō)不應(yīng)該收入高出成本這么多的。這應(yīng)該在哪個(gè)地方找問(wèn)題呢?
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2019-09-20
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人因?yàn)槭杖霚p少,進(jìn)項(xiàng)稅一直高于銷(xiāo)項(xiàng)稅,多余的進(jìn)項(xiàng)稅國(guó)家有退回等政策嗎?如果企業(yè)長(zhǎng)期沒(méi)有收入會(huì)有什么影響?謝謝
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2020-01-08
放棄高企稅收優(yōu)惠政策,選擇小微企業(yè)的優(yōu)惠,需要做什么手續(xù)嗎,要備案嗎
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2021-11-12
請(qǐng)問(wèn)老師,從拿到國(guó)高新證書(shū)起當(dāng)月就可以享受稅收優(yōu)惠嗎?需不需要報(bào)備什么的?
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2018-12-24
增值稅的所有法規(guī)中,對(duì)預(yù)收收入,房地產(chǎn)企業(yè)的預(yù)收收入要求,在收到預(yù)收賬款的時(shí)候,價(jià)稅分離嗎? 新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中對(duì)于收到的合同負(fù)債,也就是房地產(chǎn)企業(yè)收到的預(yù)收的房款,合同負(fù)債要求價(jià)稅分離嗎?
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2022-05-23
老師,新入職員工是9月入職得。讓企業(yè)給新入職員工補(bǔ)繳8月社保。費(fèi)用從新入職員工工資里面扣除。這樣可以嗎?
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2023-09-04
一般納稅人工程公司,開(kāi)出的6個(gè)點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)和技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的二級(jí)科目寫(xiě)啥?
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2018-07-16
我們公司做平臺(tái)技術(shù)服務(wù)、信息咨詢(xún)管理的公司,我們收到技術(shù)發(fā)票和服務(wù)發(fā)票,是直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成還是掛研發(fā)支出好呢?現(xiàn)在沒(méi)有任何收入,只是收到很多發(fā)票,
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2018-05-07
新人一枚 公司為企業(yè)建設(shè)網(wǎng)站,取得收入11800,那么對(duì)應(yīng)成本按照什么結(jié)轉(zhuǎn)
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2014-09-26
老師,新辦企業(yè),股東投了投資款,產(chǎn)生了印花稅,應(yīng)該怎么做賬,還沒(méi)有收入
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2024-01-07
請(qǐng)問(wèn)新辦的軟件企業(yè)當(dāng)月沒(méi)有收入,有采購(gòu)電腦合同,印花稅應(yīng)該怎么交?
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2020-01-10
在銀行單上的高速收費(fèi)要記入什么會(huì)計(jì)科目
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2020-06-12
老師,公司沒(méi)收入,招待費(fèi)最高不超過(guò)當(dāng)年收入的萬(wàn)分之五,這個(gè)怎么界定?
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2016-06-29