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老師，小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅，企業(yè)所得稅所得稅年收入100萬(wàn)以下5%的稅收優(yōu)惠，這個(gè)基數(shù)都是指營(yíng)業(yè)收入對(duì)吧
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2021-01-18
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人，第一季度開(kāi)票27萬(wàn)，附加稅和水利基金是不是零申報(bào)就可以？開(kāi)業(yè)未滿三年，是不是殘保金也是零申報(bào)？
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2019-04-04
公司是小規(guī)模納稅人，購(gòu)買稅控盤取得了專票，小規(guī)模享受全額抵減嗎，如果享受這個(gè)專票是否需要認(rèn)證不抵扣呢，然后在申報(bào)時(shí)填寫全額抵減
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2020-09-04
公司員工社保申報(bào)的基數(shù)都是按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)申報(bào)的，但是工資表里好多員工的工資都超過(guò)了申報(bào)的基數(shù)，并且還扣了個(gè)稅，隨著金三稅全面上線，稅務(wù)局，社保局是否會(huì)處罰公司？
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2017-02-09
工商年報(bào)時(shí)的單位繳費(fèi)基數(shù)怎么填寫，假如公司去年6月份繳納社保，單位繳費(fèi)基數(shù)是從去年6月份開(kāi)算還是從去年1月份開(kāi)始算？
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2019-06-11
某企業(yè)基本生產(chǎn)車間全年制造費(fèi)用計(jì)劃為280000元，全年各種產(chǎn)品的計(jì)劃產(chǎn)量為：甲產(chǎn)品2000件，乙產(chǎn)品5000件。單件產(chǎn)品工時(shí)定額為：甲產(chǎn)品5小時(shí)，乙產(chǎn)品4小時(shí)。1月實(shí)際產(chǎn)量為：甲產(chǎn)品300件，乙產(chǎn)品100件。本月實(shí)際發(fā)生的制造費(fèi)用為31000元。 需求:按年度計(jì)劃分配率分配制造費(fèi)用
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2020-06-10
2021年，某公司職員王某全年取得工資、薪金收入180000元。本年度可扣除的基本養(yǎng)老 保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)以及佳房公積金總計(jì) 27000.王某正在償還首套佳房貨款和利 息;王某為獨(dú)生子女正在讀大學(xué)三年級(jí)，王某父母均已年過(guò) 60 歲，王某夫妻約定由王某扣 除貨款利,息和子女教育費(fèi)。計(jì)算2021年王某應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
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2023-01-05
小規(guī)模納稅人開(kāi)了基本戶，但是基本戶沒(méi)錢，應(yīng)該怎么做賬？還有出納要怎么登賬？老板說(shuō)公司的錢都在他銀行卡里
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2021-06-04
老師，請(qǐng)問(wèn)在填企業(yè)所得稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表時(shí)，“108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式（2018年版）”，應(yīng)該填是還是否？公司是小規(guī)模納稅人
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2019-05-30
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，年報(bào)基礎(chǔ)信息表中前面選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，后面選財(cái)務(wù)報(bào)表是一般財(cái)務(wù)報(bào)表格式，還是否？
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2019-05-13
自2019年1月開(kāi)始，小規(guī)模企業(yè)季報(bào)不超過(guò)30萬(wàn)收入的，免征增值稅，城建稅，教育附加，地方教育附加和水利基金還需要繳費(fèi)嗎
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2019-04-09
2.甲公司發(fā)生下列長(zhǎng)期股權(quán)投資業(yè)務(wù)： （1）2011年1月5日，購(gòu)入乙公司20%股份，確認(rèn)為長(zhǎng)期股權(quán)投資，對(duì)乙公司有重大影響，以銀行存款支付全部?jī)r(jià)款220 000元，當(dāng)日乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為1000 000元（與賬面價(jià)值相同）。 （2）2011年乙公司發(fā)生虧損300 000元，其他綜合收益增加100 000元。 （3）2011年12月31日確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)投資減值損失40 000元。 （4）2012年乙公司發(fā)生嚴(yán)重虧損800 000元。 （5）2013年乙公司扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)50 000元。 （6）2014年乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)250 000元。 要求：編制甲公司長(zhǎng)期股權(quán)投資相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。 3.甲公司為增值稅一般納稅人，銷售商品適用的增值稅稅率為13%，消費(fèi)稅稅率為10%。甲公司委托外單位加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品（非金銀首飾），發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）發(fā)出原材料300 000元。 （2）材料加工完成支付加工費(fèi)60 000元，增值稅7 800元（經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣），由受托方代收代繳消費(fèi)稅40 000元；收回的材料直接出售。 （3）收回的材料驗(yàn)收入庫(kù)。 （4）將該批材料全部對(duì)外銷售
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2020-06-17
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取使用管理工作的通知》,企業(yè)提取的安全費(fèi) 用應(yīng)當(dāng)專戶核算,按規(guī)定范圍安排使用,不得擠占、挪用。 OA.正確 OB.錯(cuò)誤
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2022-11-28
假設(shè)2019年中國(guó)境內(nèi)甲公司職員李某全面取得工資薪金收入180000元。當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金個(gè)人繳存比例為：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8%，基本醫(yī)療保險(xiǎn)2%，失業(yè)保險(xiǎn)0.5%，住房公積金12%。李某繳納社會(huì)保險(xiǎn)核定的月繳費(fèi)工資基數(shù)為10000元。另外，不存在附加專項(xiàng)扣除項(xiàng)目。計(jì)算李某2019年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅是多少？
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2020-06-26
單位（小規(guī)模納稅人）出售一輛2011年購(gòu)入的別克商務(wù)車，當(dāng)時(shí)入賬金額437421.81元，現(xiàn)已計(jì)提折舊155831.57元，出售價(jià)230000元，當(dāng)時(shí)未開(kāi)稅務(wù)發(fā)票，現(xiàn)我做賬要計(jì)提增值稅（銷售）230000/（1+2%）=4509.8元，在一季度報(bào)稅時(shí)繳納增值稅4509.8元，不開(kāi)增值稅發(fā)票可以做賬嗎？同時(shí)符合稅務(wù)要求嗎？
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2019-02-18
單位（小規(guī)模納稅人）出售一輛2011年購(gòu)入的別克商務(wù)車，當(dāng)時(shí)入賬金額437421.81元，現(xiàn)已計(jì)提折舊155831.57元，出售價(jià)230000元，當(dāng)時(shí)未開(kāi)稅務(wù)發(fā)票，現(xiàn)我做賬要計(jì)提增值稅（銷售）230000/（1+2%）=4509.8元，在一季度報(bào)稅時(shí)繳納增值稅4509.8元，不開(kāi)增值稅發(fā)票可以做賬嗎？同時(shí)符合稅務(wù)要求嗎？
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2019-02-18
有限合伙型基金對(duì)外投資記為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)時(shí)，根據(jù)公允價(jià)值增加調(diào)整賬務(wù)處理，在項(xiàng)目尚未真正退出時(shí)計(jì)公允價(jià)值變動(dòng)收益會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)增加，作為有限合伙型基金，需要按季度給自然人LP申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，如果利潤(rùn)為正，需要繳納自然人的稅，但項(xiàng)目并未真正退出，請(qǐng)問(wèn)在稅務(wù)申報(bào)時(shí)的問(wèn)題要如何處理？
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2019-11-13
現(xiàn)是填所得稅年報(bào)，計(jì)稅基礎(chǔ)是賬面價(jià)值嗎？不是應(yīng)該填126000一21000=105000
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2017-05-19
老師答案里面的2 自制 里面用的公式 就是我圖3里面的陸續(xù)供貨模型嗎？ 為什么答案自制里面需要用陸續(xù)供貨模型而不是基礎(chǔ)模型？？？要減去一個(gè)d p 什么的 看的我很頭暈 也就是陸續(xù)供貨模型跟基礎(chǔ)模型的區(qū)別是什么 什么情況下應(yīng)該用什么公式？ 1606965156871
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2020-12-28
你好，考試，我們企業(yè)想進(jìn)成本票，從個(gè)體工商戶進(jìn)入成本發(fā)票，這樣可以嗎？與從一般納稅人進(jìn)成本票，在無(wú)真交易的情況下，選擇哪個(gè)更安全一些？
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2021-11-02