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老師,21年的年終獎(jiǎng)在1月申報(bào)12月個(gè)稅,發(fā)放是1月發(fā)放,那這個(gè)是按照年終獎(jiǎng)/12,然后按每月階梯計(jì)算納稅,對(duì)吧?
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2021-12-01
老師公司所得稅是核定征收,征收率是4%,所得稅稅率是25%,1-3月收入為28萬(wàn)元,成本費(fèi)用21萬(wàn)元,所得稅怎么計(jì)算?
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2020-03-18
我公司去年開,21年1月開票,后來(lái)一直沒(méi)開,但是今年稅局讓我登錄稅務(wù)app進(jìn)行發(fā)票驗(yàn)舊,不是說(shuō)領(lǐng)票才要驗(yàn)舊嗎
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2021-12-21
你好老師,我想問(wèn)研發(fā)支出-業(yè)務(wù)交際費(fèi)不能加計(jì)扣除,在申報(bào)21年年報(bào)的時(shí)候申報(bào)進(jìn)去了,1000多塊錢,這個(gè)怎么處理
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2022-06-14
老師好,請(qǐng)問(wèn)您,我們是生產(chǎn)行業(yè),高新企業(yè),21年的研發(fā)材料可以在22年當(dāng)做廢料出售,直接沖減22年的研發(fā)費(fèi)用嗎
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2022-11-15
公司21年簽訂的合同有軟件產(chǎn)品,當(dāng)時(shí)可以申請(qǐng)退稅,現(xiàn)需將剩余金額開出,這部分軟件是不是不可以申請(qǐng)退稅
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2024-01-23
你好,老師,我是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào),開票21萬(wàn)元,那么是不是需要申報(bào)個(gè)人所得稅,在哪里申報(bào)個(gè)人所得稅呢
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2019-10-06
老師,收到一張熱力的供暖費(fèi)發(fā)票,一共開的是18-21年度的三年的,我直接走管理費(fèi)-辦公費(fèi),貸其他應(yīng)付-個(gè)人可以嗎
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2021-06-03
老師,我公司的前一個(gè)出納21年的部分發(fā)票未抵扣,我可以不理會(huì)嗎?離職時(shí)沒(méi)有交接過(guò)。我不理會(huì)對(duì)我有影響嗎?
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2022-06-20
老師,我們21年開的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票在22年被稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那需要在轉(zhuǎn)出的當(dāng)月紅沖需要轉(zhuǎn)出的發(fā)票嗎?
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2023-03-24
上月開票增值稅13%,61萬(wàn),普票40萬(wàn),專票21萬(wàn),上月該認(rèn)證多少票,抵扣票也是13%開發(fā)的增值稅專用發(fā)票怎么抵扣
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2017-02-07
你好老師我們是一般納稅人我在1月份發(fā)現(xiàn)21年12月份多記了幾千塊的費(fèi)用現(xiàn)在怎么辦呢報(bào)表都已經(jīng)報(bào)完了
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2022-02-02
21年收到虛開發(fā)票已認(rèn)證了,建筑行業(yè)也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)是虛開發(fā)票讓轉(zhuǎn)出,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2022-04-11
老師,想請(qǐng)教下,21年報(bào)了15萬(wàn)的合同收入,免稅,但直到今年才開子發(fā)票,開的是專票。像這種情況,應(yīng)該怎么處理呢?
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2022-10-11
你好,我20年9月份拿到的初級(jí)會(huì)計(jì)證,21年7月份才畢業(yè),會(huì)計(jì)專業(yè)的,應(yīng)該什么時(shí)候開始繼續(xù)教育,應(yīng)該怎么做?
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2021-12-16
轉(zhuǎn)讓該交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅= (26-21)/(1+6%)x6% =0.28 (萬(wàn)元)。 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)(1+6%)這個(gè)1代表什么?我算不出結(jié)果是0.28
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2019-12-09
老師請(qǐng)問(wèn)21年8月2出口一單貨物,老板今天才給我報(bào)關(guān)單,那我只能在這個(gè)月開普票了,匯率要用8月份的,是嗎?
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2021-09-30
老師,我咨詢下,我單位錄用的退伍士兵,還有是2005年入職的呢,現(xiàn)在還可以享受財(cái)稅2019年21號(hào)文件的優(yōu)惠政策嗎
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2023-03-14
當(dāng)月開票總額是100萬(wàn)元,增值稅計(jì)稅基數(shù)是100萬(wàn)元/(1+稅率),那企業(yè)所得稅呢,是按收入總額核定征收的,各位企業(yè)所得稅是不是100萬(wàn)元*核定稅率*稅率是根據(jù)含稅的還是不含稅的
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2017-06-21
就是一季度盈利100萬(wàn),繳納企業(yè)所得稅25萬(wàn),,二季度盈利20萬(wàn),不包含一季度的100萬(wàn),那么企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?二季度是100萬(wàn)減去25萬(wàn)再加上20萬(wàn)等于95萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2017-12-05