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老師好，我是做口腔門診的，我想問問做活動(dòng)充值500送500，我下賬：借：銀行存款500，銷售費(fèi)用500 貸：預(yù)收賬款1000 那當(dāng)消費(fèi)200時(shí)是記：借：預(yù)收賬款200 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200，對(duì)不對(duì)
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2021-08-11
公司在2019年1月份收到對(duì)方公司轉(zhuǎn)來的租賃費(fèi)，未開票給對(duì)方公司，但是已經(jīng)把這筆款項(xiàng)做成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借：銀行存款40 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 40，現(xiàn)在對(duì)方公司要求補(bǔ)開發(fā)票給他們，該怎么辦
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2020-01-05
突然想通一個(gè)業(yè)務(wù)，你看對(duì)不對(duì)，他們拿回來完稅證明，說明預(yù)繳稅款，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸，銀行存款，給對(duì)方開具普通發(fā)票，借應(yīng)收帳款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，預(yù)繳的這部分稅款，就是這個(gè)主營(yíng)收入日后保稅應(yīng)該扣除的稅款，對(duì)么？
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2017-03-24
這個(gè)賬務(wù)要怎么處理。2018年3月開出發(fā)票一張，金額1萬，未收到款。本應(yīng)做賬務(wù)處理：借：應(yīng)收賬款 1萬 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 但因賬務(wù)處理錯(cuò)誤，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)做了賬務(wù)處理 借：預(yù)收賬款 1萬 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)該怎么調(diào)賬啊
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2018-09-19
我們是一般納稅人銷售綠化服務(wù)。 我們2020年度簽訂了為期一年的合同，合同金額為100萬。當(dāng)時(shí)并不嘿對(duì)方一次性開具專票，而是一個(gè)季度開一張。 我們會(huì)計(jì)每個(gè)月都做暫估收入100÷12＝8.3萬元做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，等發(fā)票開具在沖銷。 老師我們這個(gè)行業(yè)一定要估算完工程度這么做賬嗎？我們可以開了票在做收入嗎一次性
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2020-06-26
問題一：我們銷售產(chǎn)品的時(shí)候他們用承兌匯票支付；當(dāng)初銷售商品實(shí)際金額是9.9萬，借：應(yīng)收賬款99000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99000 借：應(yīng)收票據(jù) 100000 后來發(fā)現(xiàn)多收了他們1000元，不跟我們要回這個(gè)可以做借：應(yīng)收賬款 1000 貸：應(yīng)收賬款 100000 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 1000 這樣可以嗎？問題二 ：同理 應(yīng)付賬款里面給我折扣可以做 借：應(yīng)付賬款 5000 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用5000 可以嗎？
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2018-02-26
你好莊老師！請(qǐng)教一下，建筑企業(yè)內(nèi)賬，開票收入能不能放在預(yù)收賬款當(dāng)中？月末結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候能不能把預(yù)收全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里去？（不管有沒有收到工程款），因?yàn)橛卸鄠€(gè)工程，發(fā)生的工程施工的料工費(fèi)比收入多得多，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候得如何取數(shù)，才能和結(jié)轉(zhuǎn)的收入相匹配？2020-07-14 22:17
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2020-07-15
老師 想問下 我們是律師行業(yè)的 就是有些訴訟是幫委托人免費(fèi)做的 但是開票是開了 是不是還是視同勞務(wù)銷售 實(shí)際做賬應(yīng)該 借：銷售費(fèi)用，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)啊
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2018-12-18
建安企業(yè)開具建安發(fā)票 是直接做 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 和應(yīng)交稅費(fèi) 對(duì)么
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2017-09-27
借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅，客戶都是代理或是加盟店不要發(fā)票，憑證稅費(fèi)只是算出，沒有發(fā)票可以嗎
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2017-06-21
原來收入時(shí)，借：應(yīng)收賬款1300，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)300；收款時(shí)，借：銀行存款1300，貸：應(yīng)收賬款1300；后開了負(fù)數(shù)發(fā)票，現(xiàn)退還款，退款的分錄，借：應(yīng)收賬款1300，貸銀行存款1300。這樣可以嗎？
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2017-10-19
出庫沖前期預(yù)收這樣做分錄，是借應(yīng)付賬款528；貸庫存商品528；還是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入528呢？哪種是正確的？
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2018-08-14
第三方平臺(tái)轉(zhuǎn)入5000元，那我?guī)?wù)是： 借：銀行存款 5000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ？ 貸：應(yīng)交稅金- ？
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2019-07-23
酒店8月應(yīng)付給別的酒店房費(fèi)，這筆費(fèi)用在8月還沒有付出，要到9-10月去付，那我在記賬憑證記，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)付賬款，這樣對(duì)嗎？
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2017-09-19
我公司收到消費(fèi)者在我公司平臺(tái)升級(jí)成為我公司鉆石會(huì)員資格（需人民幣180元），然后我公司送給該會(huì)員200積分（積分在未來可兌換人民幣100元）。我的外賬能這樣做嗎？ 1、借：銀行存款180 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入180 2、借：銷售費(fèi)用100 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債/應(yīng)付賬款100
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2016-11-28
這臺(tái)試駕車轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)，那入庫時(shí)是不是借：庫存商業(yè) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款。這樣的話這臺(tái)車不是有二次進(jìn)項(xiàng)了。
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2017-10-06
元月份開的8萬元發(fā)票，是不是只做，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金增值稅
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2017-02-11
主要銷售貨物，有時(shí)提供技術(shù)服務(wù)，開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票成本能全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎？需要在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下設(shè)“服務(wù)費(fèi)”嗎？還是可以一并確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不設(shè)二級(jí)科目
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2018-04-03
季度所得稅，第一季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入幾萬免
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2019-04-14
科目余額本期發(fā)生額看到本年利潤(rùn)的借和貸方金額是1萬，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的本期發(fā)生額借方和貸方金額也是1萬，期末無余額。為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的情況
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2018-03-27