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上月的銷售暫估成本已經結轉，本月做沖銷40萬，發(fā)現主營業(yè)務成本的貸方比借方要大（借30貸40），像這種情況怎么處理？會計分錄怎么做？
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2017-12-23
老師您好，22年年末有一筆暫估為：借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款－暫估，今年收到一張開票時間為23年1月的發(fā)票，怎么去沖去年利潤？
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2023-03-29
老師您好！我在銷售后按折后價記主營業(yè)務收入，那么結轉成本的時候我是按原售價結轉還是折后售價結轉？
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2017-10-08
之前暫估 借庫存1 貸 應付賬款暫估1 借成本1 貸庫存1 如果返回去該賬的話 把之前的分錄沖掉 重新做一個正確的借主營業(yè)務成本 暫估 貸應付賬款暫估的話 報表怎么辦呢 5月暫估得了 現在都年底了
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2022-01-04
老師，你好，我們綠化管護項目上請了一個臨時工人打草，10天工資一千多元，我直接計入主營業(yè)務成本-人工費可以嗎？入賬只有一張報銷單，老板簽字的，可以嗎？
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2022-08-24
老師，房產企業(yè)原來會計把土地出讓金的金額記到無形資產里了也攤銷了，現在工程已經竣工結算了，這個可以從無形資產直接轉到業(yè)務成本嗎？分錄是借主營業(yè)務成本，貸無形資產?？梢砸稽c點轉嗎，我想現在每月開票，根據開票收入慢慢轉，不知道這樣操作可行嗎？
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2020-03-24
餐飲業(yè)的各項費用:蔬菜，水果，酒水，糧，油，豆制品，西餐原材料，這些我在進貨時就直接做主營業(yè)務成本了，月末結轉時，這么多項目怎么結轉？
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2017-08-12
老師，培訓機構主營業(yè)務成本包括教師的工資和課時，銷售人員的工資和提升算進去嗎？還是算進銷售費用嗎？如果算毛利是不是收入-主營業(yè)務成本
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2021-07-12
老師好，我們是藝術培訓機構，購買的服裝等，想給走：主營業(yè)務成本-其他成本。我購買后，能不能這樣寫分錄：借 主營業(yè)務成本-其他成本10000 貸庫存現金10000.如果不對，應該怎么寫？
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2020-03-10
檢測服務行業(yè)，類似醫(yī)院的檢驗科，主營業(yè)務成本怎么設置明細科目？
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2019-06-14
借：主營業(yè)務成本 30000 貸：應付賬款 ——暫估 30000，上月暫估，這月發(fā)票到賬了怎么做
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2018-07-26
現在這個單位用ut3做外部帳，但是成本去欲林醫(yī)藥軟件去取成本數，不用我算成本，那個會計告訴我的，一個小微企業(yè)，怎么看她昨天調帳2月份主營業(yè)務成本怎么做個分錄借方紅字20萬呢?
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2018-08-03
老師，我們是房產經紀代理公司，21年公司剛開始那幾個月把置業(yè)顧問工資做成了銷售費用，本來應該是主營業(yè)務成本的，這個怎么辦？
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2022-01-03
老師你好，我們是共享充電寶的公司，購進設備我直接記入成本了，分錄：借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款 單臺機子1500元左右，但是總量有點多，這樣行嗎？
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2020-05-05
去年暫估了100萬發(fā)票，今年實際到票70萬，進項9100，去年做了筆，借主營業(yè)務成本 貸:應付賬款暫估請問老師怎樣沖去年的賬！今年怎么做賬呢？如果后期沒有發(fā)票到，
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2022-03-29
老師你幫我看下對嗎？前面三張是4.5.6月的利潤表，最后是所得稅a類報表，這樣填數對嗎？ 還是中間的主營業(yè)務成本填501422.54+10429.68=5011852.22呢？能幫忙看下嗎？謝謝啦
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2018-07-11
老師，請問例如我一筆銷售業(yè)務，我不知道剩余一部分應收款具體什么時候可以收回來(但是一定會收回），所以我開發(fā)票只開了收回的一部分確認當期收入，但是我的主營業(yè)務成本已經確認了，這樣的話我的主營業(yè)務成本能按全部做嗎？后面一部分如果收回我開票確認的話，我就不做這一部分的主營業(yè)務成本可以嗎？
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2019-10-03
老師，我是新進的一個企業(yè)，去年的賬，前任會計票沒有收到就直接入了成本 做的是借 主營業(yè)務成本 貸銀行存款，今年收到發(fā)票了，我要怎么做賬呀
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2022-03-01
老師請問我11月暫估了成本，領用了材料，也結轉到主營業(yè)務成本里了，12月票回來我紅沖了暫估入庫的分錄和領用材料的分錄，結轉為成本的分錄也要紅沖嗎
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2022-01-18
研發(fā)支出如果想走成本的話，可以直接結轉到主營業(yè)務成本科目里嗎
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2024-01-11