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老師你好,剛問到減免稅額前期計提的問題,現(xiàn)在調(diào)賬是不是 借:應(yīng)交稅費-營業(yè)稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入 是這樣子做嗎?
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2016-11-09
回款回單和銷售發(fā)票粘貼到一起,直接借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 可以嗎?
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2021-07-09
普票不夠30萬元時做科目開票時 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅,回款 借銀行存款 貸應(yīng)收帳款 ,那回款要不要做稅費這塊?
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2019-03-30
老師,請問,下,我們工廠里的一些圍欄什么的拆除下來的廢鐵變賣后的收入是不是按我們的主營業(yè)務(wù)收入的稅的繳納增值稅呀?
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2021-08-03
請教老師,本月為公司首月申報(新企業(yè)),服務(wù)業(yè),一般納稅人,稅率6% 主營業(yè)務(wù)收入100,稅額6 股東報銷高鐵票不含稅200,稅額18 這抵扣了進項之后還有12元的稅額怎么入賬?怎么填報表? 謝謝
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2020-01-13
比如手機賣了2000,成本,1800,贈送的配件成本50,那這個分錄是借庫存現(xiàn)金2000,貸主營業(yè)務(wù)收入2000那銷售的時候分錄怎么寫呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
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2017-04-09
老師你好,麻煩問下有一筆17%未開票收入3月份已開票,當月已做紅沖。(分錄:借應(yīng)收賬款-客戶1080200,貸主營業(yè)務(wù)收入923247.87,應(yīng)交稅費-增(銷)156952.13紅沖:借應(yīng)收賬款-未開票.-1080200,貸主營業(yè)務(wù)收入-923247.87,應(yīng)交稅費-增(銷)-156952.13)4月份我發(fā)現(xiàn)這筆收入里含有部分13%的收入,我去稅務(wù)申請,回來已做紅沖且重新做賬(分錄:紅沖:借應(yīng)收賬款-客戶-76380,貸主營業(yè)務(wù)收入-65282.05,應(yīng)交稅費-增(銷)-11097.95,重記:借應(yīng)收賬款-客戶76380,貸主營業(yè)務(wù)收入59380.53(13%)+7931.62(17%),應(yīng)交稅費-增(銷)7719.47(13%)+1348.38(17%)紅沖17%:借應(yīng)收賬款-未開票-9280,貸主營業(yè)務(wù)收入-7931.62,應(yīng)交稅費-增(銷)-1348.38),借應(yīng)收賬款-未開票-1003820貸應(yīng)收賬款-未開票-1080200,應(yīng)收賬款-客戶76380,分錄對嗎?
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2020-05-27
前會計做賬借應(yīng)收賬款-A,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費等,但收款的時候做成借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-B,現(xiàn)在我更正 借:應(yīng)收賬款-B 貸:應(yīng)收賬款-A可以嗎?
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2020-06-02
請問企業(yè)當月有些票開出去了但是收入沒有轉(zhuǎn)入銀行 可以借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費嗎
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2020-03-28
例如我增加了庫存商品和原材料很多明細,然后主營業(yè)務(wù)收入很少明細,在我結(jié)轉(zhuǎn)成本時候,如何沖掉呢?我看到成年老賬里面有很多沒有沖掉的原料和庫存商品,這樣要怎么做
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2020-01-10
您好, 想問一下 經(jīng)濟法企業(yè)所得稅試題中 主營業(yè)務(wù)收入為符合條件的環(huán)境保護項目,題目中寫明取得所得1000萬(第一年取得收入)為什么還要計入收入中,不是1-3年免稅,4-6年減半征收嗎
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2020-02-21
公司在2019年1月份收到對方公司轉(zhuǎn)來的租賃費,未開票給對方公司,但是已經(jīng)把這筆款項做成主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款40 貸:主營業(yè)務(wù)收入 40,現(xiàn)在對方公司要求補開發(fā)票給他們,該怎么辦
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2020-01-05
突然想通一個業(yè)務(wù),你看對不對,他們拿回來完稅證明,說明預(yù)繳稅款,借應(yīng)交稅費,貸,銀行存款,給對方開具普通發(fā)票,借應(yīng)收帳款貸主營業(yè)務(wù)收入,預(yù)繳的這部分稅款,就是這個主營收入日后保稅應(yīng)該扣除的稅款,對么?
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2017-03-24
這個賬務(wù)要怎么處理。2018年3月開出發(fā)票一張,金額1萬,未收到款。本應(yīng)做賬務(wù)處理:借:應(yīng)收賬款 1萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費 但因賬務(wù)處理錯誤,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)當時做了賬務(wù)處理 借:預(yù)收賬款 1萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費 應(yīng)該怎么調(diào)賬啊
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2018-09-19
我們是一般納稅人銷售綠化服務(wù)。 我們2020年度簽訂了為期一年的合同,合同金額為100萬。當時并不嘿對方一次性開具專票,而是一個季度開一張。 我們會計每個月都做暫估收入100÷12=8.3萬元做主營業(yè)務(wù)收入,等發(fā)票開具在沖銷。 老師我們這個行業(yè)一定要估算完工程度這么做賬嗎?我們可以開了票在做收入嗎一次性
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2020-06-26
問題一:我們銷售產(chǎn)品的時候他們用承兌匯票支付;當初銷售商品實際金額是9.9萬,借:應(yīng)收賬款99000 貸:主營業(yè)務(wù)收入99000 借:應(yīng)收票據(jù) 100000 后來發(fā)現(xiàn)多收了他們1000元,不跟我們要回這個可以做借:應(yīng)收賬款 1000 貸:應(yīng)收賬款 100000 貸:財務(wù)費用 1000 這樣可以嗎?問題二 :同理 應(yīng)付賬款里面給我折扣可以做 借:應(yīng)付賬款 5000 貸:財務(wù)費用5000 可以嗎?
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2018-02-26
你好莊老師!請教一下,建筑企業(yè)內(nèi)賬,開票收入能不能放在預(yù)收賬款當中?月末結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候能不能把預(yù)收全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入里去?(不管有沒有收到工程款),因為有多個工程,發(fā)生的工程施工的料工費比收入多得多,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候得如何取數(shù),才能和結(jié)轉(zhuǎn)的收入相匹配?2020-07-14 22:17
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2020-07-15
建安企業(yè)開具建安發(fā)票 是直接做 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 和應(yīng)交稅費 對么
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2017-09-27
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 銷項稅,客戶都是代理或是加盟店不要發(fā)票,憑證稅費只是算出,沒有發(fā)票可以嗎
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2017-06-21
原來收入時,借:應(yīng)收賬款1300,貸:主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費300;收款時,借:銀行存款1300,貸:應(yīng)收賬款1300;后開了負數(shù)發(fā)票,現(xiàn)退還款,退款的分錄,借:應(yīng)收賬款1300,貸銀行存款1300。這樣可以嗎?
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2017-10-19