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老師，我們是剛成立的工業(yè)企業(yè)，目前要建賬的話，一般還是得建兩套賬嗎？好多沒發(fā)票的，我們買的是金蝶云會(huì)計(jì)軟件2用戶的，內(nèi)賬和外賬都得建嗎？怎樣好處理些，目前公司都處于建廠階段，主要是包工的好多都沒有發(fā)票，老板給了個(gè)他私戶，公戶給轉(zhuǎn)了錢，有些沒發(fā)票的就私戶結(jié)賬了，老師，這種情況你覺得有必要走私戶嗎？
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2021-03-24
老師您好，想請(qǐng)問一下金蝶云星空網(wǎng)頁版總賬的操作流程，第一步是錄入憑證，然后審核，所有憑證錄入完后就過賬。然后過賬完所有憑證后就結(jié)轉(zhuǎn)損益，再對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的那張憑證審核和過賬，將結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證過賬后，最后才能期末結(jié)賬，當(dāng)月期末結(jié)轉(zhuǎn)后才能進(jìn)入下一個(gè)月的憑證錄入?；玖鞒陶?qǐng)問是這樣嗎？
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2023-04-11
康達(dá)汽車經(jīng)營兩個(gè)品牌，一個(gè)是東南三菱，一個(gè)是廣汽三菱?，F(xiàn)在是兩個(gè)品牌合在一起做賬的。9月1日開始廣汽三菱品牌獨(dú)立出去，新成立康菱公司。那么9月1日之前康達(dá)賬戶上廣汽三菱客戶交的訂金要轉(zhuǎn)入新成立的康菱賬戶上?，F(xiàn)在康達(dá)賬戶上要如何做分錄？是借預(yù)收賬款，貸其他應(yīng)收款-康菱嗎？
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2017-09-01
老師可以幫我解一下這道題嗎 工資結(jié)算及發(fā)放 例9-29】,南海有限責(zé)任公司2017年6月工資發(fā)放情況,見表8-1和表8-2,根據(jù)當(dāng)?shù)匚咫U(xiǎn)一金的繳費(fèi)比例為:養(yǎng)老保險(xiǎn),單位20%,個(gè)人8%;醫(yī)療保險(xiǎn),單位7%,個(gè)人2%;失業(yè)保險(xiǎn),單位2%,個(gè)人1%;工傷報(bào)銷,單位1%;生育保險(xiǎn)單位0.5%;住房公積金,單位12%,個(gè)人12%。要求:進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2020-03-12
1.我這邊接觸到河南首例新型產(chǎn)業(yè)用地（mo），土地使用權(quán)合同上寫明土地是工業(yè)用地+商業(yè)用地。 2.由此產(chǎn)生問題如下: 工業(yè)用地上建設(shè)的工業(yè)廠房能不能辦預(yù)售證。 工業(yè)廠房在沒有蓋起來時(shí)可不可以進(jìn)行預(yù)售收取訂金 工業(yè)廠房土地增值稅需不需要預(yù)征，如果預(yù)征的話預(yù)征率是多少，預(yù)交時(shí)選其他房產(chǎn)4.5%么？
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2019-07-29
云南喜燕中煙工業(yè)有限公司增值稅一般納稅人,2022年1月發(fā)生業(yè)務(wù) (1)生產(chǎn)紅塔卷煙200箱,銷售90箱給麗江煙草專賣局,不含稅銷售額2萬 元/箱。銷售50箱給昆明煙草專賣局,不含稅銷售額1.625萬元/箱。 (2)領(lǐng)用10箱紅塔卷煙抵償A公司債務(wù)15萬元。 (3)新研制金標(biāo)阿詩瑪卷煙,未投放到市場(chǎng)銷售。領(lǐng)用330條作為福利發(fā) 放給員工,生產(chǎn)成本為3.63萬元,全國平均成本利潤率10%。 (4)收購煙葉10噸,開具收購發(fā)票注明收購價(jià)款30萬元,價(jià)外補(bǔ)貼3萬 元。委托四川中工業(yè)有限公司將煙葉加工成紅河卷煙,支付受托方不含稅 代墊輔助材料和加工費(fèi)8.51萬元。委托方本月收回50箱卷煙,受托方無同 類卷煙銷售價(jià)格。 (5)銷售10箱紅河卷煙,不含稅銷售額1.5萬元/箱。 (6)當(dāng)月購進(jìn)已稅煙絲5噸,取得增值稅專用發(fā)票注明金額150萬元,稅額 19.5萬元。期初煙絲庫存成本353萬元,期末煙絲庫存成本288萬元。 填寫申報(bào)消費(fèi)稅納稅
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2023-04-18
你好 老師 我公司是人力資源公司 我6月份剛接手公司財(cái)務(wù) 公司其中19年10月-12月的水利建設(shè)專項(xiàng)收入沒有申報(bào) 我在電子稅務(wù)局網(wǎng)頁上獲取申報(bào)信息又沒有 估計(jì)是需要去稅務(wù)局才能申報(bào)了 請(qǐng)問我去稅務(wù)局申報(bào)水利建設(shè)專項(xiàng)收入需要提供哪些數(shù)據(jù)申報(bào)呢 正受比例是多少呢 我公司是在湖南
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2020-06-29
您好 老師 麻煩問一下 我們8月份出口一批材料到越南，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是8月份開過來的 因?yàn)槌隹谪浳镞M(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣的，所以8月份認(rèn)證了但是沒有申報(bào)抵扣，價(jià)稅合計(jì)是32200元，進(jìn)項(xiàng)增值稅是4678.63元 請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫？ 還有退稅率是17% 申請(qǐng)退稅的分錄怎樣寫 還有轉(zhuǎn)成本的分錄應(yīng)該怎么寫？謝謝！
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2017-10-16
我想咨詢的問題就是，我跟南京一家公司簽訂了一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同，我這邊是個(gè)體戶，然后我這邊派出3名技術(shù)員過去給他長期維護(hù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備這一塊，然后還包含每個(gè)月固定的耗材，合同簽訂2年，每月支付5萬元，我每個(gè)月都需要給開票，開票就是以技術(shù)服務(wù)費(fèi)開，超過三萬了，怎么能讓個(gè)稅繳納的少點(diǎn)
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2020-05-31
江南制造廠生產(chǎn)甲、乙、丙三種產(chǎn)品。2015年9月三種產(chǎn)品共同耗用A材料20000千克，每千克15元，總金額為300000元。三種產(chǎn)品本月投產(chǎn)量分別為2 000件I 200件、I 800件。 三種產(chǎn)品的A材料定額消耗量分別為3千克/件、2.5千克/件和5克/件。 要求:采用定額消耗量比例分配法分配A材料費(fèi)用，完成材料費(fèi)用分配
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2021-03-24
老師！我的前任會(huì)計(jì)年前暫估了一個(gè)成本，她記得是結(jié)轉(zhuǎn)綠景置業(yè)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本98萬，貸：應(yīng)收票據(jù)—河南綠景置業(yè)98萬，實(shí)際不是這個(gè)公司的成本，是別的公司的成本，她記錯(cuò)了，過了年來了發(fā)票是另一個(gè)公司的70萬成本票，這樣的事過了年我怎么調(diào)整？跨年了！馬上就匯算清繳了！麻煩老師指導(dǎo)一下！
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2022-02-15
【工管數(shù)據(jù)通知】濟(jì)寧揚(yáng)威武術(shù)俱樂部于2021年12月1日被收錄。經(jīng)篩查可核準(zhǔn)頒發(fā)立信企檔報(bào)告書，證書郵寄地址：濟(jì)寧市高新區(qū)楊柳國際新城G區(qū)營業(yè)房西排南數(shù)1號(hào)房3樓,確認(rèn)地址郵寄回復(fù)“1”，變更或不詳回復(fù)新地址。本次審核及證書印制含郵費(fèi)共46元。閾值退訂回T，請(qǐng)問被收錄啥意思
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2021-12-01
試題 2021年4月,海南宏發(fā)公司一次性購入3臺(tái)機(jī)器甲,乙,丙 取得增值稅專用發(fā)票上注明的總價(jià)款5000000元,增值稅650 000元:卸費(fèi)為20000元,增值稅稅額為1200元,全部以銀行轉(zhuǎn) 賬支付。假定甲、乙、丙機(jī)器滿足固定資產(chǎn)的確認(rèn)條件,其公允 價(jià)值分別為1560000元、2340000元、和1300000元。不考慮其 他相關(guān)稅費(fèi)。 要求根據(jù)業(yè)務(wù)做相應(yīng)的賬務(wù)處理:
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2022-04-18
[蘇老師,請(qǐng)勿重復(fù)答題] 老師,我碰到這個(gè)問題不知道怎么辦! 比如以前的會(huì)計(jì)核算成本是[生產(chǎn)成本-中國] 而我想要核算成本是[生產(chǎn)成本-中國-四川省],[生產(chǎn)成本-中國-湖南省]等等 那我重新建賬的時(shí)候,沒辦法錄入期初數(shù)呀,我都把科目[生產(chǎn)成本-中國]打散了 不知道老師看懂我的意思了嗎 [蘇老師,請(qǐng)勿重復(fù)答題]
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2019-07-19
公司拖欠5個(gè)月工資7個(gè)月社保。工作時(shí)間是2022.8.1-2023二月底。后離職。月薪8萬，試用期三個(gè)月，4000元/月。在南京江寧上班。2023年四月，公司協(xié)商發(fā)拖欠工資，五險(xiǎn)給錢，不給交。8-2月份我自己交的靈活就業(yè)。想問一下，第一我總共可以拿到多少錢？第二公司要扣我的個(gè)稅么？第三，我靈活就業(yè)交的錢能不能全額讓公司還我。
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2023-07-19
南方有限責(zé)任公司 2019 年12月 1日購入一臺(tái)價(jià)值 150 000 萬元不需要安裝的設(shè) 備。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用期限為5年，期末無殘值。該企業(yè)會(huì)計(jì)上采用直線法計(jì)提折舊，而稅法規(guī)定采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊，該企業(yè)各年均實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤200000元。無其他納稅調(diào) 整項(xiàng)目，所得稅稅率為25%。計(jì)算2019年應(yīng)繳企業(yè)所得稅。
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2020-05-28
④出售一臺(tái)不需用設(shè)備給華達(dá)公司,設(shè)備賬面原價(jià)15萬元,已提折舊240 出售價(jià)格18萬元。出售設(shè)備價(jià)款已經(jīng)收到,并存入銀行。南京恒申有限責(zé)任公 該項(xiàng)設(shè)備的毛利率為30%(假設(shè)出售該項(xiàng)設(shè)備不需交納增值稅等有關(guān)稅費(fèi))。華三 購入該項(xiàng)設(shè)備用于管理部門,本年度提取該項(xiàng)設(shè)備的折舊1800元 會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-28
公司（貿(mào)易公司）幫越南貿(mào)易公司收一筆預(yù)收款，需要收到錢后幫他付給中國這邊工廠，工廠收到貨款后再發(fā)貨的?，F(xiàn)在銀行通知我有筆外匯，但是金額比我給銀行的銷售合同和發(fā)票金額多3000多塊。多出來的錢是2%的貿(mào)易公司賺的錢。銀行讓我調(diào)整，如果我隨意調(diào)的話對(duì)之后出貨會(huì)不會(huì)有問題？
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2020-09-01
我是湖南的，在我們那邊注冊(cè)了一個(gè)公司，現(xiàn)在在廣西做路建公路，需要開具相應(yīng)的稅票，但我們沒有外出經(jīng)營許可證、我沒公司嘗試過去辦理，就是一直辦不下來，也不知道什么原因，就是辦不了，現(xiàn)在廣西這邊已經(jīng)開工了，我這個(gè)相應(yīng)的稅票如何去看，廣西這邊的稅務(wù)局會(huì)不會(huì)收我們的納稅款
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2019-05-09
各位老師，請(qǐng)教一下 本年民族自治地區(qū)地方分享部分優(yōu)惠方式，我的公司是廣西南寧的，20年4月開業(yè)，21年第一次繳納年度所得稅，請(qǐng)問對(duì) 桂政發(fā)（2016）70號(hào)文以及桂政發(fā)〔2020〕42號(hào)的解讀，我公司的地方優(yōu)惠是不是能執(zhí)行到2025年12月31日，對(duì)于這些文件有點(diǎn)混亂，希望老師們能解答疑惑，謝謝！屬于小規(guī)模小微企業(yè)
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2024-05-30