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×18年1月1日,華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司遞延所得稅負(fù)債期初余額為400萬元,其中,因其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)而確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債金額為60萬元;遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為200萬元。2×18年度,華聯(lián)公司發(fā)生下列會(huì)計(jì)處理與納稅處理存在差別的交易和事項(xiàng): (1)本年會(huì)計(jì)計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用為560萬元,按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的折舊費(fèi)用為720萬元。 (2)向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)現(xiàn)金300萬元,按照稅法規(guī)定,不允許稅前扣除。 (3)期末確認(rèn)交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)收益300萬元。 (4)期末確認(rèn)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)收益140萬元。 (5)當(dāng)期支付產(chǎn)品保修費(fèi)用100萬元,前期已對(duì)產(chǎn)品保修費(fèi)用計(jì)提了預(yù)計(jì)負(fù)債。 (6)違反環(huán)保法有關(guān)規(guī)定支付罰款260萬元。 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)交所得稅 計(jì)算遞延所得稅
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2022-01-06
老師,麻煩問下。我們公司,發(fā)生一筆向金融公司的貸款,保理合同。我們這邊,是不是要拿一份合同回來,然后根據(jù)金額上印花稅呢?保理公司,沒給我們合同。
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2019-08-07
金融行業(yè),給客戶返點(diǎn)計(jì)什么科目?給代理商返傭金計(jì)什么科目?
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2017-05-11
計(jì)提金融保險(xiǎn)業(yè)稅目的分錄怎么做?
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2018-04-02
什么時(shí)候會(huì)有金融行業(yè)的真帳實(shí)操
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2016-06-30
中央民族大學(xué)金融研究生錄取情況
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2024-02-27
金融中介賺取服務(wù)費(fèi)的成本是什么?
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2021-04-20
公司注銷,工商變更屬于金融活動(dòng)嗎
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2022-07-06
老師,轉(zhuǎn)讓金融商品的發(fā)票要開的嗎
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2019-05-30
工人扣稅和金融人員扣稅是一樣嗎?
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2015-11-25
商品期貨合同屬于衍生金融工具嗎
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2021-06-21
汽車金融,上牌年檢的業(yè)務(wù)有課程嗎
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2020-04-14
請(qǐng)問老師, 保理業(yè)務(wù)屬于金融工具嗎?
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2021-01-31
金融工具列報(bào)新舊準(zhǔn)則的五大變化
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2023-02-25
融資性售后回租 不是很明白什么意思?是用自己自有的固定資產(chǎn)去融資公司抵押 然后融資公司在租給企業(yè)自己?jiǎn)幔?/span>
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2019-10-25
公司有一筆融資租賃回租業(yè)務(wù),公司為承租方,現(xiàn)在銀行收到了一筆租賃公司的融資款,應(yīng)該怎么處理(融資性售后回租)
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2019-03-04
會(huì)計(jì)分錄的編寫步驟是 A確定交易或事項(xiàng)涉及的賬戶及性質(zhì) B確定賬戶中的金額是增加還是減少
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2016-02-16
老師金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)要進(jìn)入現(xiàn)金流量的補(bǔ)充中嗎
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2016-05-19
金融行業(yè)計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備金可以稅前抵扣嗎
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2018-05-22
支付給我們一個(gè)合作金融機(jī)構(gòu)的傭金怎么做分錄
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2016-10-19