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如果上年度利潤虧損100萬元，今年第一季度盈利30萬元，那么在填報(bào)第一季度企業(yè)所得稅表的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損那行應(yīng)該填多少啊，是應(yīng)該填30萬元，還是應(yīng)該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個(gè)納稅所得額？
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2021-03-10
公司15年匯算補(bǔ)繳所得稅0.3萬元。15年會計(jì)利潤-10萬元。16年會計(jì)利潤-12萬元，未匯算。17年1季度會計(jì)利潤20萬元，1季度申報(bào)所得稅應(yīng)為為多少？
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2017-04-07
老師 請問小微企業(yè)申報(bào)季度企業(yè)所得稅減免稅怎么算？比例是多少？
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2019-07-17
20年的費(fèi)用入21年，小型微利企業(yè)以前年度調(diào)整部分所得稅稅率是按25計(jì)算，還是按減免后計(jì)算。另申報(bào)20年所得稅匯算清繳時(shí)這部分怎么填報(bào)
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2021-04-23
所得稅費(fèi)用需要12月計(jì)提的對吧 。我2022年12月計(jì)提的一筆所得稅費(fèi)用。2023年1月繳納的。 我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表 ，減：本年實(shí)際繳納所得稅額 沒有這筆所得稅 這正常嗎？只有9月繳納和計(jì)提的一筆所得稅。1月繳納的所得稅 在匯算清繳的時(shí)候是減掉了 申報(bào)表中不能體現(xiàn)出來嗎？
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2024-01-09
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，能不能把以前年度可抵扣的虧損額填上抵消利潤總額，因?yàn)榈谝患径壤麧櫴钦?0萬
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2019-03-20
以前年度調(diào)整應(yīng)交企業(yè)所得稅，21年財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里體現(xiàn)？
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2021-08-16
老師，季度企業(yè)所得稅繳納是本年利潤總額的25%減去本年利潤總額的20%=5%，是這樣嗎
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2020-07-14
在哪里可以做2017年所得稅年度納稅申報(bào)表？需要做報(bào)盤文件
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2018-10-29
這個(gè)月所得稅申報(bào)表變了 只填寫本年累計(jì)數(shù) 可這個(gè)季度應(yīng)該交所得稅 但是一填寫本年累計(jì)數(shù) 就是負(fù)數(shù)了 那第二季度的所得稅還用交么？
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2018-07-09
老師你好！請問企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)表一一15行本期應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是不是應(yīng)該與該季度借：所得稅費(fèi)用 金額是一致的？
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2022-01-02
企業(yè)所得稅為查賬的公司一定要到會計(jì)師事務(wù)所出具上年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告
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2018-03-16
我第四季度的企業(yè)所得稅是估著申報(bào)的，請問我第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以估著申報(bào)嗎
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2020-01-10
季度申報(bào)是利潤總額11萬多，也是按小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)吧，季度所得稅稅率是多少呢
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2017-06-30
企業(yè)匯算清繳沒有職工薪酬不需要調(diào)整，可不可以不用填寫
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2021-05-03
老師，單位成本還沒出來，工業(yè)企業(yè)的成本先從銷售價(jià)入庫嗎
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2021-06-06
做19年年度企業(yè)所得稅匯算，其中第四季度的預(yù)繳稅款是在20年繳納的，那第四季度預(yù)繳的稅款包含在19年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅稅額嗎？
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2020-07-06
前兩年度工資多發(fā)了，電子稅務(wù)局中怎么調(diào)整以前年度的企業(yè)所得稅
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2023-03-08
小規(guī)模企業(yè)所得稅核定征收的B表，2018年版的表不在稅費(fèi)申報(bào)及繳納的企業(yè)所得稅申報(bào)里嗎？
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2019-10-11
某批發(fā)兼零售的小型微利企業(yè)，假定 2019年度自行申報(bào)營業(yè)收入總額 195 萬元、成本費(fèi)用總額 210萬元，當(dāng)年虧損 15萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核，該企業(yè)申報(bào)的收入總額無法核實(shí)，成本費(fèi)用核算正確。假定對該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅，應(yīng)稅所得率為 8%，該小型微利企業(yè) 2019年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（ ）萬元。 這個(gè)題不考慮虧損的原因是什么
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2020-08-14