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老師您好，企業(yè)所得稅要計提嗎，要計提話，在哪個月計提，分錄怎么做呢？
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2019-11-11
建筑企業(yè)一般納稅人，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表多久報一次？還有企業(yè)所得稅多久報一次？
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2017-12-29
上年度未計提所得稅，在本年度計提為借：所得稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅同時交了企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸：銀行現(xiàn)在，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不勾稽，請問如何調(diào)一下，才能勾稽。謝謝
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2018-04-18
計算個人所得稅 國稅申報表中A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 第一項(xiàng)符合小微型企業(yè)減免所得稅那欄填的數(shù)字怎么來的
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2018-10-13
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)19年的報表錯了 是不是需要去大廳更正一下 還是直接在年度報表上修改 目前企業(yè)所得稅年報收入與增值稅申報收入不一致， 另外企業(yè)所得稅季報是根據(jù)報表填寫的，所以企業(yè)所得稅收入比增值稅申報收入少了，那現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報要怎么修改??？
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2020-05-17
法人要取凈利潤出來，個人所得稅稅率是20%嗎？借：利潤分配-未分配利潤 100萬 貸：應(yīng)付股利100萬，借：應(yīng)付股利 100萬 貸：銀行存款 80萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅20萬。
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2014-12-27
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅（匯算清繳期后） 貸：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整——本年利潤 這個 不太懂 ，麻煩老師解答下
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2020-12-18
甲公司為中國居民企業(yè)，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，公司擁有境外A國乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年，甲公司取得來自中國境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬元，乙公司當(dāng)年在A國實(shí)現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用20%的所得稅稅率，乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進(jìn)行分配，甲公司可分得90萬元。另外，A國對非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國，不考慮其他事項(xiàng)，則甲公司2018年應(yīng)向中國繳納企業(yè)所得稅額（? a ）萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
填報報企業(yè)所得稅月度預(yù)繳納稅申報表A類2018年版，里面有五個附表，其中有兩個表，技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表和居民企業(yè)參股外國企業(yè)信息報告表，我們企業(yè)沒這些，這兩個表要填么？
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2019-01-18
借：庫存1000，貸;利潤分配-未分配利潤1000 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤與利潤表的凈利潤之間相差1000，怎么辦
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2017-04-08
下列關(guān)于企業(yè)所得稅的申報，說法正確的有（　　）。 多選 A、一般企業(yè)所得稅按季預(yù)繳，年終匯算清繳 B、按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款所屬期為月（季）度第一日至所屬期月（季）度最后一日 C、企業(yè)自應(yīng)年度終了5個月內(nèi)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表 D、按季申報企業(yè)所得稅申報時間為季度末次月的1月1日到1月30日
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2019-11-18
老師幫忙指點(diǎn)下 第一張是我的固定資產(chǎn)匯總表 固定資產(chǎn)享受一次性折舊 1月份購入 現(xiàn)在申報第二季度企業(yè)所得稅 勾選不對 申報不過去 求指點(diǎn)
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2020-07-13
季度所編制的會計憑證沒有涉及到營業(yè)成本科目 為什么在所申報的季度企業(yè)所得稅的利潤表的營業(yè)成本欄有顯示數(shù)值，是跟成本率有關(guān)系嗎
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2018-04-03
老師季度企業(yè)所得稅的利潤總額是不是填利潤表上面的 為什么沒有所得稅本期 不是有利潤嘛
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2016-12-15
你好，是從事房產(chǎn)開發(fā)，我是財務(wù)負(fù)責(zé)人，主要有一個問題 就是企業(yè)所得稅季度申報表，特殊事項(xiàng)哪里面預(yù)收房款按毛率利算出收入減去當(dāng)期應(yīng)繳納的附加和土增稅預(yù)繳。哪以后房地產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)收入后當(dāng)季如果結(jié)10000萬元，利潤是2000萬元，當(dāng)季預(yù)收房款是5000萬元，這樣填所得稅季度申報表時特殊事項(xiàng)要怎么填。
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2021-04-10
老師請問這里的利潤總額是怎么算的？這是在做12月的憑證，計提第四季度企業(yè)所得稅 ，那12月的利潤表不是還沒有出來嗎？請問應(yīng)該怎么算呢？
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2019-06-15
老師您好，我想問一下預(yù)繳企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤表的利潤總額來預(yù)繳的嗎？為啥我們報企業(yè)所得稅預(yù)繳的利潤總額跟金蝶里面利潤表的利潤總額不一致呢？
3/620
2021-06-29
尊敬的納稅人：你單位2019年一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報中存在異常情況，預(yù)繳申報資產(chǎn)總額平均值≤1萬元,請對照財務(wù)報表核實(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)，如有錯誤，請及時更正申報。這個怎么處理呢？公司一直零申報的，
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2019-05-22
利潤表中，本期金額有利潤，本年累計是虧損，需要計提企業(yè)所得稅嗎？
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2023-09-05
【江蘇稅務(wù)】尊敬的納稅人：你單位2019年一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報中存在異常情況，預(yù)繳申報資產(chǎn)總額平均值≤1萬元,請對照財務(wù)報表核實(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)，如有錯誤，請及時更正申報，這個應(yīng)該怎么 改
1/1245
2019-05-22