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老師?企業(yè)所得稅季度申報(bào)表上從業(yè)人數(shù)是按什么填的？比如第二季度是按6月份工資表人數(shù)填嗎
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2024-07-23
我們公司八月份成立的，企業(yè)所得稅季度申報(bào)表期初不能寫0？該怎么填寫呢
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2020-10-09
您好我想咨詢下，我們是跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總繳納企業(yè)所得稅的企業(yè)，在總機(jī)構(gòu)的電子稅務(wù)局中，財(cái)務(wù)報(bào)表的填寫是按總機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填，還是按照匯總報(bào)表數(shù)據(jù)填呢
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2020-04-07
老師，您好，我們第一季度有盈利，能否在申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)先不預(yù)繳？利潤(rùn)總額為0,但這樣的話，就會(huì)和利潤(rùn)表沖突，那要如何操作了？
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2020-04-07
請(qǐng)問(wèn)4月申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅，是計(jì)入3月的賬里面，還是計(jì)入4月的賬？因?yàn)橐?月結(jié)賬了，還可以做第一季度申報(bào)表
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2020-04-24
老師你好，請(qǐng)教一下，房地產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)在是預(yù)收階段，在填2019年企業(yè)所得稅匯算表時(shí)，計(jì)入到開發(fā)間接成本里的折舊費(fèi)，要填在那張表里？
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2020-04-07
老師好，在填寫申報(bào)第2季度企業(yè)所得稅，在填利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額是填1月到6月累計(jì)金額呢，還是填4月到6月的累計(jì)金額？
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2020-04-09
老師，這個(gè)月報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表就沒(méi)有了，這是什么情況啊
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2021-01-09
老師，我企業(yè)所得稅季度申報(bào)表成本填的有誤 我在年底12月份可以更正過(guò)來(lái)嗎 比如我收入是1000元 然后利潤(rùn)是—100元應(yīng)該沒(méi)有成本 都是費(fèi)用 單我把報(bào)表里面填上了成本項(xiàng) 我這年底給調(diào)到費(fèi)用里 成本項(xiàng)里沒(méi)有數(shù)了 可以嗎
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2020-12-14
老師，我沒(méi)看懂匯算清繳時(shí)，退稅分錄？小企業(yè)準(zhǔn)則。另外不管是補(bǔ)繳所得稅還是退回所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表上要怎么處理？
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2024-04-19
報(bào)第一季度所得稅提示如下： 您還有3張表尚未填寫： 《A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表（附表三）》 《居民企業(yè)參股外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表》 《技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表》 但填報(bào)時(shí)只有申報(bào)表A、附表一、附表二，點(diǎn)右向剪頭也沒(méi)看到這3張表。請(qǐng)問(wèn)要在哪里填呢？
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2020-04-11
法人要取凈利潤(rùn)出來(lái)，個(gè)人所得稅稅率是20%嗎？借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100萬(wàn) 貸：應(yīng)付股利100萬(wàn)，借：應(yīng)付股利 100萬(wàn) 貸：銀行存款 80萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅20萬(wàn)。
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2014-12-27
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅（匯算清繳期后） 貸：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整——本年利潤(rùn) 這個(gè) 不太懂 ，麻煩老師解答下
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2020-12-18
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以前年度有費(fèi)用未計(jì)提，本年計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借方，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于未分配利潤(rùn)期初數(shù)+本年累計(jì)凈利潤(rùn)，該如何調(diào)整？
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2024-08-04
老師下午好，請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅退稅的怎么寫分錄呀？完整的分錄。
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2020-06-04
退回前年多交的企業(yè)所得稅，分錄怎么做
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2016-09-07
補(bǔ)繳2019企業(yè)所得稅，補(bǔ)計(jì)提的分錄
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2020-06-02
老師，2019年度的企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提，本月已經(jīng)交了，分錄應(yīng)該怎么做
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2020-05-20
你好，我司開票了收入是9月10月11月的票，那10月11月能不算到9月嗎？如果算了就要交企業(yè)所得稅了。我怎樣做這一分錄？
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2019-10-22
請(qǐng)問(wèn)老師，匯算補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的分錄是怎樣的？謝謝
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2020-04-15