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《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》中行業(yè)明細(xì)、從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,主表第23行應(yīng)納稅所得≤300萬(wàn)元且>0的企業(yè),必須選填A(yù)107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
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2020-05-27
老師，我們是旅游景區(qū)公司，今年所得稅匯算清繳只填了兩張表，一張企業(yè)所得稅年度申報(bào)表、一張是居民企業(yè)參股外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表，我操作錯(cuò)了
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2020-05-21
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是=利潤(rùn)表的利潤(rùn)凈額+/-上年未分配利潤(rùn)嗎？
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2018-04-17
向股東分配利潤(rùn)100萬(wàn)，資產(chǎn)債表與利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)不相符怎么辦
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2020-06-24
企業(yè)分紅不用繳納企業(yè)所得稅了是嗎？
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2017-10-29
請(qǐng)問(wèn)老師的報(bào)去年企業(yè)所得時(shí)才發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅有減免政策，我做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上是按沒(méi)有減免的企業(yè)所得稅計(jì)提，今年做賬時(shí)是要用以前年度損益調(diào)整嗎？
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2020-03-16
在做企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)提示：A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第2列=A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類第19-20行。我不知錯(cuò)在哪里？請(qǐng)老師指正，謝謝
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2021-05-31
老師，您好！報(bào)去年企業(yè)所得時(shí)才發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅有減免政策，我做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上是按沒(méi)有減免的企業(yè)所得稅計(jì)提，今年做賬時(shí)是要用以前年度損益調(diào)整嗎？
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2020-03-16
老師，在做企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)提示：A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第2列=A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類第19-20行。我不知錯(cuò)在哪里？請(qǐng)老師指正，謝謝
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2020-04-28
非獨(dú)立核算的分公司辦理企業(yè)所得稅匯總表，上面的資產(chǎn)總額，是不是填0
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2019-04-19
分公司填企業(yè)所得稅匯總納稅備案表參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí) 選是還是否？
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2023-12-25
我們是分公司，企業(yè)所得稅匯算清繳。那個(gè)關(guān)聯(lián)申報(bào)里面關(guān)聯(lián)關(guān)系表怎么填？
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2016-04-25
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第二十九欄自動(dòng)生成，無(wú)法手動(dòng)填寫。
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2019-04-13
無(wú)收入有營(yíng)業(yè)成本企業(yè)所得稅季度報(bào)表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行怎么填
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2020-01-14
麻煩甘老師本人回復(fù)，事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告，遇到繳納去年所得稅10元，是不得資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)有變化加10元，然后所有者權(quán)益中上年未分配利潤(rùn)中其他-10？一般出審計(jì)報(bào)告，這個(gè)差額就在未分配利潤(rùn)期末-期初=10+本年凈利潤(rùn)里體現(xiàn)，s還是按第一種做法，資產(chǎn)負(fù)債表和所有者權(quán)益年初數(shù)據(jù)變動(dòng)下？
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2020-05-26
報(bào)第一季度所得稅提示如下： 您還有3張表尚未填寫： 《A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表（附表三）》 《居民企業(yè)參股外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表》 《技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表》 但填報(bào)時(shí)只有申報(bào)表A、附表一、附表二，點(diǎn)右向剪頭也沒(méi)看到這3張表。請(qǐng)問(wèn)要在哪里填呢？
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2020-04-11
老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)老板有工資薪金所得，那么專項(xiàng)扣除是在工資薪金所得表里扣，還是在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的表里扣呢？
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2020-03-10
法人要取凈利潤(rùn)出來(lái)，個(gè)人所得稅稅率是20%嗎？借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100萬(wàn) 貸：應(yīng)付股利100萬(wàn)，借：應(yīng)付股利 100萬(wàn) 貸：銀行存款 80萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅20萬(wàn)。
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2014-12-27
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅（匯算清繳期后） 貸：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整——本年利潤(rùn) 這個(gè) 不太懂 ，麻煩老師解答下
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2020-12-18
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以前年度有費(fèi)用未計(jì)提，本年計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借方，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于未分配利潤(rùn)期初數(shù)+本年累計(jì)凈利潤(rùn)，該如何調(diào)整？
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2024-08-04