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稅務(wù)局方面這兩個稅種申報截止日期是什么時候？ 網(wǎng)上平臺的增值稅附加稅，企業(yè)所得稅申報需要哪些會計信息？從什么憑據(jù)里來呢？
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2020-06-29
請問老師，之前會計做的增值稅申報表上面的第一欄次金額錯了，昨天我重新更正了一下，是不是企業(yè)所得稅季報上面也要重新調(diào)整了？還有城建稅、教育附加的申報表也要重新調(diào)整？
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2020-04-28
公司處置固定資產(chǎn)，因為確認(rèn)處置的收入減去土地增值稅和未計提折舊，小于開票的收入，專管員要求要改企業(yè)所得稅申報的收入，請問怎么改呢
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2020-06-05
請問企業(yè)所得稅申報中的期間費(fèi)用明細(xì)表和實際賬上的明細(xì)不一致可以嗎？大類總額是一致的
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2024-04-09
21年對兩個全資子公司注入過投資款，這種情況下“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表”中的“201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)”要勾選“是”嗎？
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2022-06-23
老師你好, 我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在做企業(yè)所得稅年度申報,只申報了圖一的表格，申報風(fēng)險評估時, 彈出圖二的窗口, 需要申請增加嗎？
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2022-04-27
公司小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是季報的，剛才咨詢地稅，現(xiàn)在小微企業(yè)年收入五十萬元以下的企業(yè)，企業(yè)所得稅按收入的百分之五十繳納百分之二十的所得稅，那么公司五月份有四萬收入，七月申報所得稅就應(yīng)該40000/1.03*0.5*0.2嗎
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2017-06-23
請問老師，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅年度申報怎么報？有哪些注意事項？20年是虧損的。
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2021-04-16
請問老師，季度申報第一季度企業(yè)所得稅，1季度沒有任何業(yè)務(wù)，0申報，但是申報表利潤總額處，自動帶過來去年的虧損額，我申報今年第一季度是不是應(yīng)該把去年的虧損額刪掉啊？
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2020-04-02
老師，1月至3月季度申報，只有一筆賬戶利息收入，也要繳納企業(yè)所得稅么？
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2020-04-10
我司是季度申報企業(yè)，第三季度利潤總額為6萬，但1季度個2季度利潤總額為-16萬，我司第三季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2019-10-15
被國有資產(chǎn)收購的土地，收入要計入什么科目，需要申報增值稅嗎，需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2025-04-21
老師您好，請問下我在做企業(yè)所得稅申報時才發(fā)現(xiàn)，去年三月份購買超市卡發(fā)放的福利和員工的工作餐直接記得借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：銀行存款，所以管理費(fèi)用-福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)就相差了這兩筆金額，這個要調(diào)整嗎，怎么調(diào)整？
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2020-05-12
老師好！我們企業(yè)符合"對投資者新設(shè)立的銀行、證券、保險、信托、期貨、財務(wù)、金融租賃、融資租賃、消費(fèi)金融、資產(chǎn)管理、第三方支付、小額貸款、融資性擔(dān)保以及股權(quán)投資類企業(yè)等現(xiàn)代金融服務(wù)企業(yè), 從取得第一筆收入納稅年度起, 免征企業(yè)所得稅地方分享部分5年。"這一項政策，我想咨詢下老師我所得稅納稅申報表要怎么填報呢
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2024-04-09
企業(yè)所得稅申報中的營業(yè)收入，填寫是只填寫主營業(yè)務(wù)收入，還是填寫主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入合計數(shù)
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2020-05-23
小規(guī)模納稅人，零申報，企業(yè)所得稅季度申報表資產(chǎn)總額提示必須大于0怎么辦？但我們確實資產(chǎn)總額就是0
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2020-07-06
老師，你好，電子稅務(wù)局這個月申報有兩個申報期限是2023年5月31日，居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報表、財務(wù)報表報送與信息采集（小企業(yè)會計準(zhǔn)則），是不是這兩不用在這月申報，只要在5月31日申報就可以？
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2023-01-09
關(guān)于年所得12萬元以上自行申報納稅，我們是律所，合伙企業(yè)，公司是虧損狀態(tài)，年所得12萬以上自行申報納稅不需要去做吧？
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2017-02-15
報企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表（A）類的時候其中有一個月份忘記填營業(yè)收入了怎么辦啊
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2017-06-14
老師?12月份工資有兩個5000元工資員工更正申報個稅了，可以不反結(jié)賬么。直接在1月份憑證里調(diào)整么？是稅管員要求更改5000元的工資的。 已經(jīng)更正了個稅系統(tǒng)，多了4元工資。 那12月份的賬還需要反結(jié)賬改正么。但是第四季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表已經(jīng)上傳了。 如果不反結(jié)賬，又怕賬實不符，有沒問題。反年度賬又麻煩而已。
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2023-03-21