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請(qǐng)問 企業(yè)所得稅匯算清繳 表A107040中 第一行 符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅 的數(shù)是怎么算出來的
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2022-05-16
老師，我們是一般納稅人，是選小企業(yè)會(huì)計(jì)制度還是選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2013？
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2021-10-16
我正在新建賬套，公司是一般納稅人，是選小企業(yè)會(huì)計(jì)制度呢還是選2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
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2019-07-09
請(qǐng)問老師：企業(yè)所得稅匯算清繳A107040表中第一行“一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”與第二行“二、國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減按15％的稅率征收企業(yè)所得稅（填寫A107041）“兩個(gè)數(shù)據(jù)之間有什么邏輯關(guān)系？為什么我填了第二行后第一行的數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)清零呢？
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2022-05-13
甲公司屬于高新技術(shù)企業(yè),適用15%的約企業(yè)所得稅稅率,2021年財(cái)務(wù)資料顯示示: (1)營(yíng)業(yè)收入2000萬元,其中轉(zhuǎn)讓5年以上非非獨(dú)占許可使用權(quán)取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬元; (2)投資收益245萬元，其蟲:權(quán)益法核算確股權(quán)投資收益80萬元，國(guó)債利息收入50萬元， 轉(zhuǎn)讓收入580萬元，會(huì)計(jì)投資成本500萬元，計(jì)利稅成本480萬元); (3)營(yíng)業(yè)成本900萬元，其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)白的無形資產(chǎn)攤銷額100萬元，實(shí)際發(fā)生工資費(fèi)120萬元，實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)20萬元; (4)稅金及附加280萬元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相淚關(guān)的稅金3萬元; (5)期間費(fèi)用230萬元,其中發(fā)生業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)50萬元,實(shí)際發(fā)生工資費(fèi)用822萬元,實(shí)際發(fā)生 職工教育經(jīng)費(fèi)5萬元; (6)營(yíng)業(yè)外收入850萬元; (フ)營(yíng)業(yè)外支出30萬元,其中對(duì)外公益性捐贈(zèng)贈(zèng)25萬元; (8)季度已累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅50萬元。 涉稅專業(yè)服務(wù)人員根據(jù)上述資料,計(jì)算甲公司2021年應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。
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2022-10-10
1.若一個(gè)企業(yè)既是高新技術(shù)企業(yè)又是小微企業(yè)，那計(jì)算所得稅時(shí)選擇按照15%稅負(fù)低，還是按照小微企業(yè)的算法比較低？ 2.若一個(gè)企業(yè)既是高新技術(shù)企業(yè)又是小微企業(yè)，可以選擇按照15%稅率計(jì)算企業(yè)所得稅，也可以選擇按照小微企業(yè)計(jì)算企業(yè)所得稅，是可以隔年變更算法嗎？ 3.公司享受兩免三減半的企業(yè)優(yōu)惠政策，例如21年5月取得高新證書，那是21年5月-23年5月免企業(yè)所得稅，還是指21年5月-22年12月免企業(yè)所得稅？
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2022-02-16
你好老師，請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交企業(yè)所得稅的計(jì)算方法或公式？是預(yù)售階段的預(yù)交
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2020-03-31
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，企業(yè)所得稅填好有應(yīng)納稅額，之后還需要在個(gè)稅系統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中填寫交稅。想問一下這個(gè)要怎么交要。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不是不交企業(yè)所得稅只交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅嗎？為什么填企業(yè)所得稅表時(shí)有要交的稅呢？不理解
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2020-11-26
各位老師、同學(xué)麻煩問一下（普通合伙企業(yè)）與（有限合伙企業(yè)）的稅收政策是一樣嗎？
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2016-07-20
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)納稅額怎么繳納
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2020-11-26
軟件企業(yè)享受兩免三減半還能疊加享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減10%嗎？？那企業(yè)不是基本0所得稅？？稅負(fù)非常低？
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2019-05-20
我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，企業(yè)所得稅的5000表匯算清繳如何 申報(bào)啊
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2021-04-14
請(qǐng)問現(xiàn)在小微企業(yè)在季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)，實(shí)際利潤(rùn)不超過30萬，是否按照20%稅率，同時(shí)應(yīng)納稅所得減按50%計(jì)算，也就是說實(shí)際稅率為10%？
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2016-09-27
我想問下你，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，有個(gè)利潤(rùn)表，執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)，我要報(bào)456的稅，那里的本期金額是指什么？ 我現(xiàn)在要報(bào)456的稅，這個(gè)表里的本期金額是填456三個(gè)月的數(shù)相加還是填年初1月到6的累計(jì)數(shù)啊
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2019-07-06
老師，為什么我這個(gè)表格填上后，沒有給我按照微利小企業(yè)優(yōu)惠政策，減按25%應(yīng)納所得額，稅后按照20%繳納企業(yè)所得稅
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2019-07-03
老師，我想請(qǐng)教您 個(gè)問題，我們公司有享受小型微利企業(yè)這塊，所以在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有得按20%減免，那么這個(gè)減免的賬務(wù)處理需要入賬的嗎 比如這個(gè)季度申報(bào)利潤(rùn)總額 40000的 25%是1萬，但因?yàn)槲覀児痉闲⌒臀⒗髽I(yè)可以享受減免，所以減按20%是8000，那這季度我們申報(bào)的企業(yè)所得稅就是1萬-8千=2千，那么入賬的話是直接入應(yīng)交稅費(fèi)2千，嗎
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2019-04-11
老師我想咨詢一下建筑企業(yè)由之前的多人控股變更為自然人獨(dú)資，后要盈利的話是繳納企業(yè)所得稅還是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅？
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2021-04-29
老師，小規(guī)?，F(xiàn)在季度45萬，是不是小微企業(yè)所得稅率現(xiàn)在5變成了2.5呢
1/518
2021-04-02
1到7月的累計(jì)利潤(rùn)795013.51，已交企業(yè)所得稅3456.04，是小微企業(yè)也是高新技術(shù)企業(yè)，請(qǐng)問還需要多少成本票，目前需要交多少企業(yè)所得稅？？？
3/322
2021-08-25
分公司獨(dú)立核算的，且是小微企業(yè)，怎樣繳納企業(yè)所得稅?
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2019-10-17