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老師,我去年得淘寶刷單費之類得沒做好,我可以反過賬重新做,差額在去年做一筆,今年再做一筆調(diào)整嘛?我想把賬做清楚些,方便查
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2020-04-27
老師,4月底做所得稅匯算時,有1178.88的所得稅要交,(我們是定率征收,4月之前是小規(guī)模)。做分錄如下。借:利潤分配-未分配利潤 1178.88,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅1178.88,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅1178.88,貸:銀行存款1178.88。因為科目沒有”以前年度損益調(diào)整“之前問老師,讓我直接計提到利潤分配里。可是現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里的未分配利潤算得不合適。利潤表:利潤總額本年累計18598.21,本月金額21381.64 .所得稅費用 本年累計732.06 凈利潤 本年累計17866.15 本月金額21381.64。資產(chǎn)負債表里未分配利潤2933.85 年初余額-14033.42,老師,這個未分配利潤是怎么算出來的,麻煩解答一下
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2018-05-06
請問老師,企業(yè)所得稅年報在申報時候都會先填寫財務(wù)報表,之后才能開始匯算清繳的申報,由于稅務(wù)政策和會計準(zhǔn)則的差異,會有調(diào)整事項,補繳了企業(yè)所得稅,那么這就和之前填寫的財務(wù)報表不符了,比如之前利潤表中利潤總額100,所得稅25,年報后,所得稅是30,那么凈利潤就不符了,連帶資產(chǎn)負債表,所有者權(quán)益變動表,現(xiàn)金流量表(因為年報所得稅是申報同時繳納,修改資產(chǎn)負債表的話,貨幣資金就不相符了),請問老師,匯算清繳后,還需要返回申報界面重新修改以前的財務(wù)報表嗎?(資產(chǎn)負債表若修改的話,是否修改貨幣資金,未分配利潤?還是就修改到應(yīng)交稅費和未分配利潤,如果是前者的話,是不是現(xiàn)金流量表也得修改?)
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2019-05-23
債務(wù)重組中,對于到期不能償還的商業(yè)承兌匯票,題目中說假設(shè)賬面未計提利息費用,那這一部分的金額是不用考慮還是要補做會計分錄然后計入到債務(wù)重組的應(yīng)收賬款中呢?
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2019-10-05
因為系統(tǒng)重裝,做賬系統(tǒng)要重新弄,建好賬之后就錄入期初數(shù)了,錄入1月份記賬憑證之后先結(jié)轉(zhuǎn)損益,再記賬的,但是記賬說不平衡,差額是期初數(shù)的凈利潤數(shù),是哪里出了問題呢?
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2017-03-21
老師,企業(yè)所得稅季報表中的第三列利潤總額,是不是就應(yīng)該填利潤表中的利潤總額?而不是填利潤表中最后的凈利潤?
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2020-01-14
自然人客戶端重新裝系統(tǒng),原來數(shù)據(jù)沒有備案,怎么辦,必須重新錄入嗎?重新錄入怎么錄入。
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2019-07-02
請問:外貿(mào)出口退稅需要重新開具進項發(fā)票,重新申報的時候,報關(guān)單采集需要重新導(dǎo)入嗎
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2024-03-15
老師好!我公司2019年一季度的利潤總額400065.72,交了20046.39的所得稅。然后二三利潤都虧損,本月的本月做完賬后本年利潤825546.12,請問我們會產(chǎn)生多少所得稅呢?
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2019-12-31
2021年底的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致12月利潤表利潤總額變大多交稅款了?,F(xiàn)在改不了了,只能年度匯算調(diào)整,請問再匯算里怎么調(diào)整,未結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅填在匯算調(diào)整表的什么位置?
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2022-02-09
2016年12月份累計本年利潤總額是90萬,可是2016年賬上所得稅只有3100元,是不是要補覺所得稅90萬*0.25-3100=221900元?
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2017-04-21
新中國成立后,我國對外簽署的第一份對所得避免雙重征稅和防止偷漏稅的協(xié)定是什么協(xié)議?
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2019-11-22
您好,填寫個稅申報時,導(dǎo)入正常薪資所得為什么老總提示部分人員信息錯誤,重新檢驗也不行
1/2519
2020-06-08
老師,填寫記賬憑證時,是數(shù)字只占半格嗎?數(shù)字寫錯了,是直接畫紅線更正,還是得重新再填一張?
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2016-06-20
取得發(fā)票抬頭錯誤,讓對方,手寫修改并加蓋發(fā)票章,這樣的發(fā)票能入外賬不,還是只能重新開具?
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2017-01-05
開錯的發(fā)票作廢重新開,那個清單能不能怎么導(dǎo)出來還是得從新一個個輸,有沒有快捷的方法
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2018-02-02
一般納稅人 上個月已報稅 現(xiàn)在在賬套改了 “計提工資 ” 和結(jié)轉(zhuǎn)損益 資產(chǎn)負債表和利潤表需要重新改動嗎
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2022-02-23
我們公司買了1000萬的理財,現(xiàn)在到期了,利息已打到賬上,1000萬又重新買了理財,這筆分錄我應(yīng)該怎么做
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2017-10-24
老師,1—-8月銀行只有一個,就設(shè)了銀行存款一級明細。9月開始另外一戶。前面憑證都打印了?,F(xiàn)在銀行明細要是加二級前面得重新打印。有沒有不用重新打印憑證的方法呢
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2021-04-17
已計提所得稅,但實際不用交納,現(xiàn)在重回,因跨年,是不是要用以前年度損益調(diào)整這個科目,借應(yīng)交-應(yīng)交所得稅貸以前年度損益調(diào)整
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2017-01-12
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