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5.2021年母公司中將成本為7000元的商品銷售給子公司乙，售價(jià)為10000元。公可 年對(duì)集團(tuán)外銷售70%，售價(jià)為9000元。2022年乙公司將上一年從甲公司購(gòu)入的存貨全部公外銷售，并又從甲公司購(gòu)入商品5000元，當(dāng)年銷售其中的40%。甲公司2021年和2022的銷售毛利潤(rùn)均為30%。假設(shè)不考慮所得稅的影響。（總8分） (1）編制2021年的抵消分錄：(3分） (2）編制2022年的抵消分錄：(5分）
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2022-12-13
(二)池州某機(jī)械制造有限責(zé)任公司(高新技術(shù)企業(yè))2018年度實(shí)現(xiàn)銷售收入總額2000萬(wàn)元(其中:產(chǎn)品銷售收入1800萬(wàn)元，購(gòu)買國(guó)債利息收入200萬(wàn)元)，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)400萬(wàn)元。發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用項(xiàng)目扣除1600萬(wàn)元，其中:合理工資薪金總額200萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元，廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)共計(jì)20萬(wàn)元，職工福利費(fèi)50萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，稅收滯納金10萬(wàn)元，違反市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)被政府部門處以罰款10萬(wàn)元。直接捐贈(zèng)某小學(xué)給10萬(wàn)元。另外企業(yè)購(gòu)置環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備50萬(wàn)元，購(gòu)置完畢立即投入使用。根據(jù)材料請(qǐng)回答下列問(wèn)題:該公司稅前扣除項(xiàng)目金額(萬(wàn)元。
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2023-05-16
請(qǐng)問(wèn)消防安裝工程有限公司會(huì)計(jì)科目及會(huì)計(jì)處理
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2021-11-21
老師，獨(dú)立核算的分公司和總公司的賬務(wù)怎么處理，匯算怎能整，所得稅是合并報(bào)的
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2017-12-15
如果在異地設(shè)立的分公司只是一個(gè)生產(chǎn)基地，原材料由總公司提供，產(chǎn)品也統(tǒng)一由總公司銷售，那么分公司還需要交稅嗎？如果由總公司匯總繳納所得稅，需要辦理那些手續(xù)？
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2014-10-09
分公司必須要按照50%與總公司按比例分?jǐn)偹枚悊幔?還是可以獨(dú)立核算
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2020-02-26
老師好，我們某個(gè)項(xiàng)目施工后在項(xiàng)目地成立分公司（所得稅獨(dú)立申報(bào)核算），前期一部分收入成本入賬到總公司，現(xiàn)在問(wèn)題是：分包到目前截止累計(jì)結(jié)算產(chǎn)值500萬(wàn)（開(kāi)工到現(xiàn)在），從從總公司付款50萬(wàn)，后期450萬(wàn)從分公司付款，我可以把450萬(wàn)全部入到分公司的分包成本里嗎？謝謝
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2022-01-13
分公司獨(dú)立核算，所得稅由總公司匯總繳納，賬務(wù)如何處理
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2020-01-14
掛靠項(xiàng)目乙方已經(jīng)開(kāi)工一年了，現(xiàn)在成立被掛靠方的分公司？賬務(wù)是不是還要按總公司的輔助核算，所得稅是不是還要和總公司匯算？
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2017-03-13
餐飲公司有總公司分公司，帳務(wù)獨(dú)立核算，所得稅是合并征收，請(qǐng)問(wèn)下比如收入在總公司，開(kāi)票在分公司，或者付款在分公司，對(duì)方開(kāi)了總公司或別的分公司，這樣可以么
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2021-11-18
總公司在北京，分公司在山西，非獨(dú)立核算，分公司需要獨(dú)立建帳嗎？所得稅要合并到總公司繳納嗎？
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2019-03-15
我們是分公司，今天問(wèn)專管員，說(shuō)所得稅的征收方式要和總公司一樣，那您說(shuō)的可以不一樣，是根據(jù)稅法來(lái)的嗎？
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2017-12-21
我想問(wèn)一下匯總清繳，分公司是獨(dú)立核算，所得稅要并入總公司匯總繳納嗎？
1/1807
2019-07-04
您好 分公司與總公司問(wèn)題 所得稅是總公司匯總申報(bào) 現(xiàn)在分公司在1季度注銷了，2季度報(bào)所得稅是分公司的1季度收入算不算進(jìn)去
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2020-07-11
總公司在浙江，分公司在上海16年成立的，獨(dú)立核算，問(wèn)下分公司的所得稅怎么交？是交在上海還是總公司分配交納
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2017-09-14
分公司虧損，總公司盈利，請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算總公司的所得稅時(shí)可以扣除分公司的虧損嗎？
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2019-11-01
建安企業(yè) 個(gè)人代開(kāi)發(fā)票是在項(xiàng)目所在地還是在公司所在地代開(kāi)
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2018-10-26
會(huì)計(jì)事務(wù)所 是不是 代理記賬公司
1/1587
2017-09-21
老師：獨(dú)立核算的分公司所得稅匯算清繳怎么做？是在分公司當(dāng)?shù)刈鲞€是由總公司做
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2019-07-23
老師，請(qǐng)問(wèn)民營(yíng)控股，是不是就是指民營(yíng)的有限責(zé)任公司??？
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2018-05-24