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老師，你好，應(yīng)納稅所得額的，應(yīng)納所得稅額，所得稅費(fèi)用，怎么區(qū)分？？
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2020-04-06
這個(gè)營業(yè)執(zhí)照的所得稅是企業(yè)所得稅還是個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營所得？
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2019-01-24
所得稅申報(bào)表中，所得稅費(fèi)用填哪？利潤總額包括所得稅費(fèi)用嗎？
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2019-04-14
[目的]練習(xí)行政單位和事業(yè)單位共有負(fù)債的核算 [資料]某政府單位(一般納稅人)8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.依法履職過程中收取工本費(fèi)50000元，該款項(xiàng)以集中匯繳方式上繳國庫。2. 上交本月應(yīng)交納增值稅10000元。 3.采購的辦公用計(jì)算機(jī)一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明計(jì)算機(jī)的價(jià)款為50000元，,增值 稅稅額為65000元，款項(xiàng)在兩個(gè)月后支付。計(jì)算機(jī)直接交付使用。 4.兩個(gè)月后，上述計(jì)算機(jī)采購款獲得賣方企業(yè)豁免。 5.購入辦公樓-棟，價(jià)值5000 000元，其中土地使用權(quán)價(jià)款1000 000元。辦公樓直直接投入使用●款項(xiàng)采用財(cái)政直接技支付方式分期支付:購入時(shí)支付50%，另外50%于兩年后支付。 6.本月應(yīng)付職工薪酬235000元。 7.計(jì)算本月應(yīng)從職工工資中代扣代繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)14 800元和住房公積金23500元，代扣個(gè)人所得稅21 520 8.從單位零余額賬戶用款額度支付本月職工薪酬。 9.計(jì)算確認(rèn)本月應(yīng)由單位負(fù)擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)29600元和住房公積金23500元。 10.以零余額賬戶用款額度上繳單位負(fù)擔(dān)的和代扣代繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金1要求]根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)
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2020-05-25
老師，請(qǐng)問下做企業(yè)所得稅匯算清繳填寫職工薪酬明細(xì)表，社保明細(xì)賬中2020的賬載金額是11000，有做了一筆沖了2019.12月份多計(jì)提的社?？睿瑁阂郧澳甓葥p益調(diào)整 -1216 貸：應(yīng)付職工薪酬 -社?？?-1216，其中社各類基本社會(huì)保障性繳款的長在金額應(yīng)該填寫11000還是填寫11000+1216？
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2021-05-25
《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》: 當(dāng)年境內(nèi)所得額項(xiàng)是填寫納稅調(diào)整后所得額(即應(yīng)納稅所得額)嗎？
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2020-03-02
老師，您好，請(qǐng)問個(gè)人所得稅經(jīng)營所得匯算清繳和個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳 有什么不一樣
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2023-03-01
請(qǐng)問,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),所得稅計(jì)算方法如何選擇?
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2016-11-29
我去補(bǔ)報(bào)上個(gè)季度的企業(yè)所得稅，麻煩老師幫我看看我填的表對(duì)嗎，累計(jì)金額那里應(yīng)納所得稅額應(yīng)該是實(shí)際利潤的25%，可是上次問過這個(gè)季度是利潤是正的就需要繳納所得稅，那應(yīng)納所得稅額本期金額應(yīng)該是有的 而累計(jì)金額應(yīng)該是沒有的 ，可是又要繳納稅，我改怎樣填寫呢
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2017-01-11
甲公司為全國知名高檔化妝品生產(chǎn)公司，預(yù)計(jì)2019年銷售收入規(guī)模達(dá)到8000萬元，其日常涉及經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：甲公司為我國居民企業(yè),預(yù)計(jì)本年將實(shí)現(xiàn)盈利3000萬元。本年年初,準(zhǔn)備在深圳設(shè)立分支機(jī)構(gòu)乙公司。預(yù)計(jì)乙公司在設(shè)立之后最初兩年會(huì)虧損,第一年虧損400萬元,第二年虧損100萬元,以后每年盈利600萬元,有效期為8年,折現(xiàn)率為10%，假設(shè)甲公司今后每年可實(shí)現(xiàn)盈利3000萬元,且甲公司與乙公司均無企業(yè)所得稅納稅調(diào)整事項(xiàng),即盈利額等于應(yīng)納稅所得額。注：（P/F，10%，1）=0.909，（P/F，10%，2）=0.826。請(qǐng)針對(duì)上述案例背景按照增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅四個(gè)板塊進(jìn)行納稅籌劃方案說明并計(jì)算節(jié)稅金額，若能提出有創(chuàng)意的籌劃方案或深度研究籌劃方案中的風(fēng)險(xiǎn)性和可行性會(huì)有加分。 提示：每個(gè)板塊的籌劃思路可為：稅法依據(jù)——籌劃思路——籌劃方案（前后對(duì)比）——結(jié)論（包含可行性風(fēng)險(xiǎn)性）
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2019-12-22
請(qǐng)問老師企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候公司1-2季度一直虧損，到第三季度盈利。報(bào)第三季度所得稅要怎么申報(bào)呢？
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2019-11-20
我在做2017年的企業(yè)所得稅清算，利潤表中的所得稅費(fèi)用要填寫在哪里？
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2018-05-25
老師，以前年度所得稅費(fèi)用變更科目為遞延所得稅資產(chǎn) ，怎么入賬啊？
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2022-12-30
老師這個(gè)是這個(gè)季度的利潤表 我想問一下，本年累計(jì) 所得稅費(fèi)用 這個(gè)有數(shù) ，在企業(yè)所得稅季報(bào)中，這個(gè)數(shù)提現(xiàn)嗎？ 這個(gè)數(shù)是上個(gè)季度繳納的企業(yè)所得稅
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2024-01-11
2017年1月上交2016年第四季度的企業(yè)所得稅，所得稅費(fèi)用里是屬于當(dāng)期所得稅費(fèi)用還是遞延所得稅費(fèi)用？
1/2000
2017-02-20
企業(yè)虧損 不用計(jì)提所得稅但是要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，那最后所得稅費(fèi)用會(huì)有貸方數(shù)，這樣對(duì)嗎
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2022-01-05
企業(yè)所得稅年報(bào)主表（A1000000），報(bào)表項(xiàng)目所得稅費(fèi)用數(shù)據(jù)1530.48，應(yīng)該填在A1000000主表第32欄嗎？
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2020-04-16
境內(nèi)公司向乙境外公司支付1000萬股息，境內(nèi)企業(yè)所得稅稅率25%，境外乙公司預(yù)提10%企業(yè)所得稅，甲公司應(yīng)代繳代購企業(yè)所得稅計(jì)算正確的是（）A.1000x10%B.1000x（1-25%）x10%C.1000x（1-25%）x50%x10%D.1000x25%
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2017-05-15
你好，老師，接到稅局風(fēng)險(xiǎn)提示要求：寫明當(dāng)年實(shí)發(fā)工資金額、申報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金收入、企業(yè)所得稅報(bào)表列支工資薪金支出，若三項(xiàng)不一致，則存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)。 1.我想知道當(dāng)年的實(shí)發(fā)工資是不是公司扣完五險(xiǎn)一金之后實(shí)際支出的銀行金額。 還是個(gè)稅也要扣掉之后的收入？ 2.申報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金收入也是扣完五險(xiǎn)一金之后的收入嗎？還是個(gè)稅也要扣掉之后的收入？
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2024-02-28
年度遞延所得稅費(fèi)用，當(dāng)期所得稅費(fèi)用，本年度所得稅費(fèi)用怎么算
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2023-11-20