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小規(guī)模企業(yè)，發(fā)票應該是3個點，錯開為5個點，9月份開的發(fā)票，10月份申報增值稅的時候，請問納稅申報表怎么填呢？是填在3個點的那一列，還是5個點的那一列呢
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2019-10-03
老師你好，填增值稅納稅申報表（小規(guī)模），開票金額32萬，其中專票21萬。申報表怎么填？還填免稅銷售額嗎？應征增值稅不含稅銷售額包括所有開票金額嗎？ 我表上填的對嗎？
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2019-07-15
老師 請問一下，申報表，增值稅主表中有一個“應稅貨物銷售額”，為什么有的需要寫金額，有的不需要寫金額呢？請問在什么情況下要寫，什么情況下不寫呢？
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2019-10-25
個體戶申報季度增值稅，在增值所得稅表格中，填寫第11行的銷售總額后還顯示一個經營所得稅沒申報，如何處理??？
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2019-10-03
上月單位把運輸車輛賣掉，在稅控盤開具4000價格增值稅581.2元，在申報增值稅時申報表有銷售收入這個怎么賬務處理
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2018-07-03
你好 老師 我們在申請?zhí)顚懺鲋刀惲舻滞硕惿暾埍頃r 營業(yè)收入是填寫增值稅銷售額不包括出口免抵退銷售額對嗎？
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2023-03-14
增值稅主表的第30欄(本期繳納上期上期應納稅額)，因為以前會自動跳動數字出來就沒有去管它，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)需要手動填寫，但有三個月的申報表上都沒有填寫這欄數字。我現(xiàn)在申報11月報表填寫第30欄時，是填寫上期的納稅金額還是連著以前幾個月繳納稅額？
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2019-12-02
1-3月的財務報表看了下都沒有收入 之前的外賬在填增值稅納稅申報表的時候不含稅收入卻填了10萬 不明白這樣做的意思 既然沒收入不可以直接填0嗎
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2017-10-12
老師，我們企業(yè)是做組織考試培訓的，是符合加計抵減政策的是嗎，但是我們報稅系統(tǒng)自動取數的增值稅申報表，這個加計抵減數是怎么算的呢，我的進項稅額這個月勾選了13336.55，這個2000.48咋來的呢
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2021-02-02
老師 麻煩您能不能給我發(fā)一份小規(guī)模和一般納稅人增值稅申報表電子版，我想學習一下，謝謝您！
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2021-08-31
填寫了增值稅申報表，這里的應交稅費25057.41元寫在貸方是不是寫錯了，25057.41是銷項稅，已交稅金是不是應該寫在借方呀?
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2019-03-21
老師，你好，我們公司是貿易公司且是一般納稅人，請問下填寫12月增值稅申報表的時候我打算申報無票收入上去，如果1月補開這張發(fā)票的話申報1月份稅的時候我該如何填寫增值稅申報表呢？
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2020-01-02
一般納稅人最低稅負率怎么計算：下圖為某公司11月增值稅申報表，請給出計算方式12月需開票多少含稅銷售額達到年稅負率1%
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2020-12-04
老師，我增值稅申報表那里顯示是未達到起征點，不用交稅，那我自然人申報表那里要怎么報 是個體工商戶
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2021-07-15
小規(guī)模本季銷售額合計超30萬 本級應納稅額大于代開專票預繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報表上的應納稅額嗎？
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2019-12-27
為什么增值稅申報表中的查詢進項稅額有紅字發(fā)票稅額？
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2020-07-14
老師，我問下，購買的貨物用于銷售費用了！會計分錄怎么做？增值稅申報表中怎么填？謝謝！
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2019-07-07
老師。4月購買稅控系統(tǒng)維護費280，做了一筆借：減免稅280，貸：管理費用。但增值稅申報表上減免稅那一欄沒填。怎么辦
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2022-05-31
各位老師，想問下，4月份開始的交通費普通發(fā)票抵扣的問題 ，5月申報4月增值稅的時候沒有抵減，那做4月憑證的時候要把這部份交通費金額計算進 應交稅費-進項，那做的賬和申報的增值稅申報表怎么樣才能對應的上，怎么樣才能保持 一致？
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2019-05-16
老師，小規(guī)模個體戶在增值稅申報表哪個欄里填需要扣除的技術維護費280元呢？三年的技術維護稅在有上繳的稅款里可以一起扣除嗎？
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2020-01-09