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老師，這個月調(diào)整了之前的增值稅申報表，所得稅年報，補(bǔ)繳了稅款，就這個月做賬就行吧，還用計(jì)提嗎
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2024-07-09
老師，你好，請問我公司開具了經(jīng)營租賃*機(jī)械費(fèi)的收入發(fā)票，在填報增值稅申報表時金額應(yīng)填應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額？
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2021-09-12
一般納稅人增值稅申報表中\(zhòng)"期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）“是怎么算出來的呢
1/4590
2017-11-02
小規(guī)模去稅務(wù)局代開的專票，當(dāng)時就交了增值稅及附加稅，填寫增值稅申報表的時候，填在哪
1/1716
2019-04-12
出口免稅，是不是所有的進(jìn)項(xiàng)包括買的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)，辦公用的進(jìn)項(xiàng)等都要轉(zhuǎn)入成本。還有，16年12月份，17年1月，2月，在增值稅申報表里面申報了免抵退銷售額，但是免抵退系統(tǒng)里面什么都沒做過，現(xiàn)在想把它改免稅，怎么處理？尤其是16年12月份的在增值稅申報表中怎么辦，跨年了
2/1105
2017-03-23
老師，您好，外貿(mào)企業(yè)用于退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，認(rèn)證后需要填寫在增值稅申報表中嗎
1/1680
2019-09-20
我們是小微企業(yè)，百分三的專票開80918.5，普票開150672，總共231590.5，季度增值稅申報表和購銷合同應(yīng)該怎么填寫？
2/639
2019-07-13
請問老師，一般納稅人打印增值稅申報表存檔時，是只需要打印主表即可還是一套表都要打印
1/2033
2019-01-25
老師，增值稅申報表主表第12欄的進(jìn)項(xiàng)稅額，是只能放勾選認(rèn)證過的嗎？還是本期收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總稅額？
1/866
2019-07-30
老師，請問截止到8月份進(jìn)項(xiàng)稅額是11338000.2申請退稅額是6312429，假如退稅了做賬借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，明年的增值稅申報表表一進(jìn)項(xiàng)稅額那數(shù)據(jù)是11338000還是11338000—6312429呢？
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2022-09-06
小微企業(yè)本季度銷售收入為5000元，這個金額是不是免征稅呀？如果是的話，為什么在填制增值稅申報表的時候，未達(dá)起征點(diǎn)那一欄數(shù)字無法錄入？
1/832
2018-10-13
建筑勞務(wù)分包公司，一般納稅人簡易計(jì)稅，不是差額計(jì)稅，增值稅申報表里附表一和三扣除項(xiàng)如何取數(shù)
1/1284
2021-08-05
開票金額100元，稅額0， 增值稅申報表，應(yīng)稅貨物銷售額100還是88.5？銷項(xiàng)稅額11.5？
2/704
2021-02-20
老師一般納稅人，增值稅申報表銷項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)減掉留底，不用繳稅，怎么做賬，怎么做分錄，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)那部分，賬上又怎么體現(xiàn)
3/616
2022-01-19
老師，想了解一下增值稅申報表附列資料三，劃紅線的部分是怎樣的對應(yīng)關(guān)系？ 13%稅率的項(xiàng)目：比如我本月銷售了清潔劑，我還需要在“應(yīng)稅服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”中填寫本期發(fā)生額嗎？
4/730
2019-08-09
老師，今年購買的固定資產(chǎn)70萬，本月賣掉金額也是70萬，開了專用發(fā)票，增值稅申報表里如何填寫呢，稅率按照13沒有簡易稅率
1/588
2019-09-04
老師，我2021年1月修改了2017年-2019年的增值稅申報表和企業(yè)所得稅年報，對應(yīng)的財務(wù)報表沒做修改，以前年度的帳結(jié)了，現(xiàn)在我這個月應(yīng)該怎么調(diào)整帳，才能使申報表和財務(wù)報表數(shù)據(jù)一致
1/1729
2021-01-21
小規(guī)模企業(yè)，發(fā)票應(yīng)該是3個點(diǎn)，錯開為5個點(diǎn)，9月份開的發(fā)票，10月份申報增值稅的時候，請問納稅申報表怎么填呢？是填在3個點(diǎn)的那一列，還是5個點(diǎn)的那一列呢
1/521
2019-10-03
在申報增值稅時跳出來這個是什么意思 第一次申報，我就在增值稅納稅申報表附一里面:開具增值稅專用發(fā)票（一般計(jì)稅方法計(jì)稅）里6%稅率里面填上，我上個月開出去的增值稅數(shù)據(jù) 保持就跳出來這個 哪位大師回答下
2/1715
2020-05-20
開票軟件顯示已抄稅清卡，登入稅務(wù)網(wǎng)我要申報卻沒有顯示增值稅主表及附表，這個怎么處理
1/546
2019-11-15