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請問,當期增值稅額用進項專票做了抵扣以后,那么增值稅的附加稅的計稅依據(jù)是按抵扣以后的增值稅額,還是按沒有抵扣的增值稅額呢
1/2022
2020-02-21
有外經(jīng)證的,公司開票的增值稅金額和外地預繳的增值稅金額。本公司這邊填附加稅表時,增值稅填開票的增值稅金額還是填兩項的差額?
2/1216
2020-03-01
你好,請問享受增值稅加計扣除10%的政策后,稅金及附加少交的部分應(yīng)記入那個科目。
1/1565
2019-06-05
小規(guī)模納稅人人,我增值稅3%,我們附加稅,是1%,,企業(yè)所得稅率也是1%,加在一起是多少
1/3489
2018-08-11
增值稅附表4里為什么加計抵減表一般項目加抵額會有期初余額呢?該怎么變?yōu)?
1/1878
2022-02-11
老師,小規(guī)模和一般納稅人,季度收入不超過30萬的,教育費附加,地方教育費附加,水利基金免征。小規(guī)模代開增值稅專票的,季度收入小于30萬,水利基金免征,教育費附加,地方教育費附加免征還是全額交?
1/1256
2019-06-02
請問下,小規(guī)模企業(yè),按月報增值稅,9月底按收入計提了城建稅和教育費附加 ,借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅、教育費附加等。本月申報繳納時,是免征教育費附加的,,那這個分錄怎么處理?
1/916
2016-10-31
請教您 小規(guī)模季度銷售未達起征點,減免增值稅及稅金及附加,沒有查到對水利基金申報有啥影響?
1/619
2020-07-02
請問老師 增值稅申報表已經(jīng)按此圖填寫 附加稅申報表怎么填寫數(shù)據(jù)?
1/506
2020-07-13
計提增值稅附加怎么做分錄,交稅時又怎么做,共有多少步驟,他們在報表應(yīng)交稅費那會體現(xiàn)出來嗎?
1/529
2018-12-18
附加稅失敗原因:附加稅申報失敗:調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯,異常所在server名hxhd_zjsw_svr011,異常原因:1010410006000019:沒有獲取到登記序號為$djxh$的納稅人信息,請檢查核心征管或者個稅系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)!開增值稅發(fā)票 提示沒扣款是什么原因呢
1/2926
2019-03-04
1、一般納稅人:項目地預繳增值稅與附加稅分錄如何寫?以及月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ,年末如何結(jié)平
1/652
2023-08-16
去年認證的增值稅發(fā)票稅額年2月稅務(wù)局讓進項轉(zhuǎn)出該怎么做賬補交增值稅時城建稅教育附加及水利基金也要交
1/1498
2016-02-18
老師,我4月份開的普票發(fā)票不含稅收入:4萬元; 5月份:6萬元; 6月份:8萬元 代開的增值稅專用發(fā)票 4-6月 2萬元 6月: 計提營業(yè)稅金及附加 j:營業(yè)稅金及附加720 d:應(yīng)交稅費-城建稅 420 應(yīng)交稅費-教育費附加 180 應(yīng)交稅費- 地方教育費附加 120 7月份交稅 j: 應(yīng)交稅費-增值稅6000 應(yīng)交稅費-城建稅 420 應(yīng)交稅費-教育費附加180 應(yīng)交稅費- 地方教育費附加 120 d: 銀行存款:6450 營
7/951
2017-06-30
老師好,我公司有點不開稅票的業(yè)務(wù),突然讓我們開票,加上增值稅,企業(yè)所得稅,稅金及附加,都加上嗎
2/390
2021-04-24
金蝶KIS中沒有地方教育附加是不是要增加上去,還是和教育費附加一起算。
1/1695
2016-01-06
18年年末計提了增值稅及附加,賬上有稅款,那個期末明細里面稅金及附加,余額為零,在19年一月錄起期初時就不用錄稅金及附加了吧,意思就是稅金及附加都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,是這樣理解嗎
1/1166
2019-04-07
老師,小規(guī)模納稅人上個月開了幾千元的專用發(fā)票,這個月繳稅時,只繳了增值稅和城建稅,教育附加和地方教育附加減免了,城建稅也減了一半,我計提的時候還需要計提教育附加和地方教育附加嗎?
1/103
2024-07-05
18年11月份交了增值稅8000多,1月申報教育費附加,地方教育費附加,扣款也是在1月份,那這個科目要怎么做才合理?
1/426
2019-02-14
請問老師,建筑項目異地預交了附加稅,但是月末增值稅還有需要繳納部分,附加稅部分可以用已預交的部分來抵扣嗎
1/903
2019-04-17