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所得稅年財(cái)務(wù)報(bào)表必須和去年年底財(cái)務(wù)報(bào)表一致么？ 我公司小規(guī)模是所得稅核定征收，我在去年年底有部分減免增值稅未計(jì)提營(yíng)業(yè)外收入，未繳納所得稅，想在年報(bào)時(shí)候把收入加上去，但是財(cái)務(wù)報(bào)表需要更改么？
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2022-05-13
我們出口到國(guó)外A公司的機(jī)器人，然后在國(guó)外找了一家安裝調(diào)試公司B公司去給國(guó)外A公司做安裝調(diào)試服務(wù)，我們付匯給B公司，請(qǐng)問(wèn)對(duì)外付匯需要代扣代繳增值稅和所得稅嗎
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2023-08-29
請(qǐng)問(wèn)老師，納入綜合所得計(jì)算個(gè)稅的項(xiàng)目，是不是都是企業(yè)代扣代繳個(gè)稅？綜合所得是不是包括：工資、薪金所得；勞務(wù)報(bào)酬所得；稿酬所得；特許權(quán)許可費(fèi)所得？
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2022-07-25
您好，請(qǐng)問(wèn)境外企業(yè)轉(zhuǎn)讓所持境內(nèi)企業(yè)股權(quán)給另一家境內(nèi)企業(yè)，應(yīng)誰(shuí)在哪個(gè)地點(diǎn)代扣繳納非居民企業(yè)所得稅及印花稅？
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2018-10-23
請(qǐng)問(wèn)境外企業(yè)A轉(zhuǎn)讓所持境內(nèi)企業(yè)股權(quán)給另一家境內(nèi)企業(yè)B，應(yīng)是A還是B代扣繳納非居民企業(yè)所得稅及印花稅？
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2018-10-23
企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)填錯(cuò)了，次年匯算清繳時(shí)企業(yè)所稅表也填錯(cuò)了怎么辦？公司是小規(guī)模納稅人，有外賬，做網(wǎng)上申報(bào)
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2018-11-29
請(qǐng)問(wèn)，外包人員是可以正常入賬的吧？他們會(huì)正常拿提成，正常開(kāi)票過(guò)來(lái)。所以在收入輔助核算外包人員的名字，是說(shuō)得過(guò)去的吧？
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2020-05-09
所得稅費(fèi)用=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率+遞延所得稅：（遞延所得稅負(fù)債的期末余額-期初余額）-（遞延所得稅資產(chǎn)的期末余額-期初余額） 為什么這個(gè)是+負(fù)債－資產(chǎn)
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2020-05-24
企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅
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2019-09-23
請(qǐng)教下，勞務(wù)報(bào)酬所得不再單獨(dú)計(jì)算個(gè)稅，工資、薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、和特許權(quán)使用費(fèi)所得為綜合所得，按納稅年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅，那它的預(yù)征率稅率還是20%，對(duì)嗎？
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2023-10-13
A公司屬于工業(yè)企業(yè)，為增值稅一般納稅人，適用13%的增值稅稅率，售價(jià)中均不包含增值稅，商品銷(xiāo)售時(shí)，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，本年利潤(rùn)采用表結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)，適用的所得稅稅率是25%。2021年損益類(lèi)有關(guān)賬戶(hù)累計(jì)發(fā)生額如下所示： 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2000萬(wàn)元 投資收益20萬(wàn)元（其中國(guó)債利息收入16萬(wàn)元） 營(yíng)業(yè)外收入36萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)外支出30萬(wàn)元（其中環(huán)保部門(mén)罰款10萬(wàn)元） 另外，2021年1月1日，遞延所得稅負(fù)債余額為20萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)余額為5萬(wàn)元，2021年12月31日，遞延所得稅負(fù)債余額為30萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)余額為25萬(wàn)元。 1甲公司2021年利潤(rùn)總額 2 甲公司2021年應(yīng)交的所得稅3 甲公司2021年所得稅費(fèi)用4 甲公司2021年凈利潤(rùn)。要有計(jì)算過(guò)程
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2022-12-25
每個(gè)季度需要繳納的所得稅 是 開(kāi)票不含稅所得還是 利潤(rùn)表利潤(rùn)所得？ 收入減支出所得？
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2016-12-14
合伙企業(yè)如果是兩個(gè)自然人合伙人，投資比例分別是50％，算合伙人個(gè)稅的時(shí)候，是（應(yīng)納稅所得額×50%）-6萬(wàn) 還是先減6萬(wàn)，再×50%？經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表的填表說(shuō)明是先用應(yīng)納稅所得額×投資比例再減去6萬(wàn)。此外，計(jì)算該合伙企業(yè)的經(jīng)營(yíng)所得額時(shí)需要扣除6×2＝12萬(wàn)嗎？
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2019-06-23
老師，你好，小準(zhǔn)則，今年補(bǔ)交18年所得稅，還有滯納金，滯納金走今年的營(yíng)業(yè)外支出嗎，如果走營(yíng)業(yè)外支出，明年匯算清繳需要調(diào)增吧
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2021-04-09
老師！您好！請(qǐng)問(wèn)外地預(yù)繳的項(xiàng)目有個(gè)個(gè)人所得稅需要我們公司自行申報(bào)，外地的稅務(wù)局提供了個(gè)稅申報(bào)密碼，這個(gè)怎么操作啊？
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2019-11-14
老師！您好！請(qǐng)問(wèn)外地預(yù)繳的項(xiàng)目有個(gè)個(gè)人所得稅需要我們公司自行申報(bào)，外地的稅務(wù)局提供了個(gè)稅申報(bào)密碼，這個(gè)怎么操作??？
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2020-11-20
除主營(yíng)業(yè)務(wù)收入外，其他業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)金流量分別是如何選擇的呢？都是銷(xiāo)售商品和提供勞務(wù)所取得的現(xiàn)金收入嗎？
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2017-05-27
國(guó)外出差拿回來(lái)的國(guó)外消費(fèi)的發(fā)票，公司給員工報(bào)銷(xiāo)了，那公司在匯算清繳的時(shí)候這些費(fèi)用可以抵嗎？要調(diào)回來(lái)繳納所得稅嗎？
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2019-10-22
財(cái)務(wù)報(bào)表中 小規(guī)模增值稅免稅產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)外收入 是不會(huì)體現(xiàn)在利潤(rùn)表 營(yíng)業(yè)外收入那一欄嗎？所得稅匯算時(shí)需要單獨(dú)填表體現(xiàn)？
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2019-05-21
個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅在哪里申報(bào)啊，有個(gè)人所得稅，有企業(yè)所得稅，沒(méi)有這個(gè)個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅啊
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2019-02-02