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企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)：借：所得稅 貸：銀應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
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2018-11-01
老師，農(nóng)林牧漁業(yè)所得免征企業(yè)所得稅，怎么確定所得額？
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2016-02-21
1、個(gè)體工商戶繳納個(gè)稅經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，是收入減除成本嗎？2、個(gè)體工商戶除了按照經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)稅外還得每個(gè)月或季度按照工資薪金所得申報(bào)他從個(gè)體戶取得的每月工資，這個(gè)每個(gè)月還可以扣除5000嗎？
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2020-05-11
某人既有工資收入，又有個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得、稿酬所得、財(cái)產(chǎn)租賃所得和偶然所得，他如何計(jì)算應(yīng)納稅個(gè)人所得稅額?
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2022-06-16
我們出口到國(guó)外A公司的機(jī)器人，然后在國(guó)外找了一家安裝調(diào)試公司B公司去給國(guó)外A公司做安裝調(diào)試服務(wù)，我們付匯給B公司，請(qǐng)問(wèn)對(duì)外付匯需要代扣代繳增值稅和所得稅嗎
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2023-08-29
請(qǐng)問(wèn)，外包人員是可以正常入賬的吧？他們會(huì)正常拿提成，正常開票過(guò)來(lái)。所以在收入輔助核算外包人員的名字，是說(shuō)得過(guò)去的吧？
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2020-05-09
請(qǐng)教下，勞務(wù)報(bào)酬所得不再單獨(dú)計(jì)算個(gè)稅，工資、薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、和特許權(quán)使用費(fèi)所得為綜合所得，按納稅年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅，那它的預(yù)征率稅率還是20%，對(duì)嗎？
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2023-10-13
老師，這題的答案算法是錯(cuò)誤的吧？ 理由：居民個(gè)人取得綜合所得而發(fā)生的捐贈(zèng)支出，除工資薪金可在預(yù)扣預(yù)繳階段進(jìn)行扣除外，其他綜合所得發(fā)生的捐贈(zèng)支出在匯算清繳時(shí)扣除。
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2022-05-11
A公司屬于工業(yè)企業(yè)，為增值稅一般納稅人，適用13%的增值稅稅率，售價(jià)中均不包含增值稅，商品銷售時(shí)，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，本年利潤(rùn)采用表結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)，適用的所得稅稅率是25%。2021年損益類有關(guān)賬戶累計(jì)發(fā)生額如下所示： 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2000萬(wàn)元 投資收益20萬(wàn)元（其中國(guó)債利息收入16萬(wàn)元） 營(yíng)業(yè)外收入36萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)外支出30萬(wàn)元（其中環(huán)保部門罰款10萬(wàn)元） 另外，2021年1月1日，遞延所得稅負(fù)債余額為20萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)余額為5萬(wàn)元，2021年12月31日，遞延所得稅負(fù)債余額為30萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)余額為25萬(wàn)元。 1甲公司2021年利潤(rùn)總額 2 甲公司2021年應(yīng)交的所得稅3 甲公司2021年所得稅費(fèi)用4 甲公司2021年凈利潤(rùn)。要有計(jì)算過(guò)程
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2022-12-25
您好，請(qǐng)問(wèn)境外企業(yè)轉(zhuǎn)讓所持境內(nèi)企業(yè)股權(quán)給另一家境內(nèi)企業(yè)，應(yīng)誰(shuí)在哪個(gè)地點(diǎn)代扣繳納非居民企業(yè)所得稅及印花稅？
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2018-10-23
請(qǐng)問(wèn)境外企業(yè)A轉(zhuǎn)讓所持境內(nèi)企業(yè)股權(quán)給另一家境內(nèi)企業(yè)B，應(yīng)是A還是B代扣繳納非居民企業(yè)所得稅及印花稅？
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2018-10-23
企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)填錯(cuò)了，次年匯算清繳時(shí)企業(yè)所稅表也填錯(cuò)了怎么辦？公司是小規(guī)模納稅人，有外賬，做網(wǎng)上申報(bào)
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2018-11-29
每個(gè)季度需要繳納的所得稅 是 開票不含稅所得還是 利潤(rùn)表利潤(rùn)所得？ 收入減支出所得？
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2016-12-14
個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅在哪里申報(bào)啊，有個(gè)人所得稅，有企業(yè)所得稅，沒有這個(gè)個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅啊
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2019-02-02
你好，如果同時(shí)有經(jīng)營(yíng)所得和綜合所得，60000元的扣除額扣在經(jīng)營(yíng)所得能更正在綜合所得嗎
1/1160
2022-04-09
個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得交的個(gè)人所得稅怎么做分錄？直接借所得稅―個(gè)人所得稅，貸銀行？
1/944
2018-12-28
工資薪金所得；經(jīng)營(yíng)所得；財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得；勞務(wù)報(bào)酬所得這四項(xiàng)都可以適用超額累進(jìn)稅率嗎
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2019-11-04
老師，你好！我們是建筑企業(yè)，外地工程項(xiàng)目預(yù)交稅金時(shí)，期中預(yù)交所得稅總計(jì)8萬(wàn)元，而實(shí)際計(jì)算下來(lái)，企業(yè)只需繳納5萬(wàn)元企業(yè)所得稅。我預(yù)交時(shí)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅8萬(wàn) 貸：銀行存款8萬(wàn) 那我應(yīng)該計(jì)提所得稅多少？富余的3萬(wàn)元我還計(jì)提嗎？還是留待明年
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2020-01-06
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，關(guān)于在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的非居民企業(yè)取得的來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得，其應(yīng)納稅所得額確定的下列表述中，不正確的是（ ） A.股息所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 B.轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 C.特許權(quán)使用費(fèi)所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 D.租金所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額
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2020-03-20
老師，你好，小準(zhǔn)則，今年補(bǔ)交18年所得稅，還有滯納金，滯納金走今年的營(yíng)業(yè)外支出嗎，如果走營(yíng)業(yè)外支出，明年匯算清繳需要調(diào)增吧
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2021-04-09