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1月工資預(yù)發(fā)時(shí)未扣個(gè)稅280元，報(bào)稅后國(guó)稅扣了280元，計(jì)提工資時(shí)未計(jì)280元的個(gè)稅，只計(jì)提應(yīng)付工資和社保，把280元當(dāng)作應(yīng)付工資發(fā)放了。2月份工資發(fā)放時(shí)計(jì)算出個(gè)稅40元，國(guó)稅扣了40元，把1月份的個(gè)稅合并到2月份一起扣掉發(fā)放工資，結(jié)果有一位員工2月份離司，個(gè)稅為20元，但2月份計(jì)提時(shí)只提了260十40元，未提20元。后來(lái)該員工上交現(xiàn)金20元交個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)整個(gè)過(guò)程科目怎么做，謝謝
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2020-05-25
5.非居民李鴻為某公司職工，2020年1-4月收入情況如下：（40分） (1）每月取得工資薪金收入 10000 元，每月專項(xiàng)扣除 2000 元，每月專項(xiàng)附加 每月減除費(fèi)用為 5000 元，無(wú)其他收入和減免扣除稅額。 （2）1月出版?zhèn)€人作品，獲得稿酬 3000元。 （3）2月為他人審稿獲得一次性收入 6000元。 （4）3月因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償2000元。 （5）4月彩票中獎(jiǎng)獲1000元。 要求：計(jì)算李鴻2020年1-4 月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。
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2021-12-06
甲公司是一家煤礦企業(yè)，依據(jù)開采的原煤產(chǎn)量按月提取安全生產(chǎn)費(fèi)，提取標(biāo)準(zhǔn)為每噸10元，假定每月原煤產(chǎn)量為15萬(wàn)噸。2×20年5月26日，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，該企業(yè)購(gòu)入一批需要安裝的用于改造和完善礦井運(yùn)輸?shù)陌踩雷o(hù)設(shè)備，價(jià)款為200萬(wàn)元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26萬(wàn)元，安裝過(guò)程中發(fā)生的安裝支出為15萬(wàn)元，設(shè)備預(yù)計(jì)于2×20年5月31日安裝完成，并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司于2×20年5月份支付安全生產(chǎn)設(shè)備檢查費(fèi)10萬(wàn)元。假定2×20年5月1日，甲公司“專項(xiàng)儲(chǔ)備——安全生產(chǎn)費(fèi)”余額為500萬(wàn)元。不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)，2×20年5月31日，甲公司“專項(xiàng)儲(chǔ)備——安全生產(chǎn)費(fèi)”余額為（　?。┤f(wàn)元
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2023-11-23
【單選題】甲公司是一家煤礦企業(yè)，依據(jù)開采的原煤產(chǎn)量按月提取安全生產(chǎn)費(fèi)，提取標(biāo)準(zhǔn)為每噸10元，假定每月原煤產(chǎn)量為15萬(wàn)噸。2×20年5月26日，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，該企業(yè)購(gòu)入一批需要安裝的用于改造和完善礦井運(yùn)輸?shù)陌踩雷o(hù)設(shè)備，價(jià)款為200萬(wàn)元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26萬(wàn)元，安裝過(guò)程中發(fā)生的安裝支出為15萬(wàn)元，設(shè)備預(yù)計(jì)于2×20年5月31日安裝完成，并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司于2×20年5月份支付安全生產(chǎn)設(shè)備檢查費(fèi)10萬(wàn)元。假定2×20年5月1日，甲公司“專項(xiàng)儲(chǔ)備——安全生產(chǎn)費(fèi)”余額為500萬(wàn)元。不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)，2×20年5月31日，甲公司“專項(xiàng)儲(chǔ)備——安全生產(chǎn)費(fèi)”余額為（ ）萬(wàn)元。 A.523 B.640 C.425 D.540
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2024-03-21
AC*52于 2017-10-09 21:56發(fā)布 9次瀏覽公司一般納稅人是做門窗的，進(jìn)料來(lái)自己加工，然后給客戶安裝，這樣安裝跟銷售怎么分開做呢，賬務(wù)處理怎么做，能分開安裝跟銷售
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2017-10-09
某公司只生產(chǎn)一種產(chǎn)品，單位產(chǎn)品售價(jià)500元，單位變動(dòng)成本300元，固定成本總額100000元，6月份銷售量630件。 計(jì)算，該公司安全邊際量，安全邊際額，安全邊際率和保本點(diǎn)作業(yè)率
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2021-07-13
請(qǐng)問(wèn)，網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備安裝公司，需要核算每個(gè)合同的成本，比如安裝監(jiān)控、安裝網(wǎng)絡(luò)視頻系統(tǒng)等，每個(gè)項(xiàng)目當(dāng)時(shí)發(fā)生的費(fèi)用在確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本前，是計(jì)入生產(chǎn)成本還是工程施工？
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2020-07-13
老師問(wèn)一下，之前買了設(shè)備不知道要安裝，已經(jīng)計(jì)入了固定資產(chǎn)，這個(gè)月開了安裝費(fèi)過(guò)來(lái)，我可以直接把這個(gè)安裝費(fèi)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，之前入的設(shè)備可以不用管它嗎？
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2022-03-25
老師，保安派到其他公司，工資表由對(duì)方算，工資由保安公司發(fā)，做成本，現(xiàn)在保安公司要給員工發(fā)伙食費(fèi)，可以單獨(dú)做一張表，發(fā)現(xiàn)金，申報(bào)個(gè)稅再和工資一起申報(bào)嗎？謝謝
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2020-01-07
老師你好，我想請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人，保安服務(wù)公司，采購(gòu)保安物資（腰帶、保安標(biāo)志、短袖戰(zhàn)訓(xùn)服、短袖T恤、作訓(xùn)鞋、長(zhǎng)盾牌、橡膠棍、鋼叉、伸縮鋼叉、頭盔、帽子、對(duì)講機(jī)）怎么做賬？
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2020-08-03
老師，你好，我單位的經(jīng)營(yíng)范圍是設(shè)備的生產(chǎn)和安裝，這次的合同是純安裝，設(shè)備不是我們生產(chǎn)的，請(qǐng)問(wèn)我單位可以開具建筑服務(wù)*除塵器安裝、拆除服務(wù)的發(fā)票嗎（稅率9個(gè)點(diǎn)）
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2022-09-05
公司混合經(jīng)營(yíng)，銷售和安裝服務(wù)，銷售進(jìn)材料就入庫(kù)存商品，安裝進(jìn)材料可以進(jìn)銷售費(fèi)用嗎，分別核算時(shí)主營(yíng)收入下設(shè)銷售和安裝服務(wù)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)主營(yíng)成本不要設(shè)明細(xì)吧
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2017-02-10
老師，你好，我單位的經(jīng)營(yíng)范圍是設(shè)備的生產(chǎn)和安裝，這次的合同是純安裝，設(shè)備不是我們生產(chǎn)的，請(qǐng)問(wèn)我單位可以開具建筑服務(wù)*除塵器安裝、拆除服務(wù)的發(fā)票嗎（稅率9個(gè)點(diǎn)）
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2022-09-05
老師：危險(xiǎn)品運(yùn)輸企業(yè)：必須按1.5%計(jì)提；（1）會(huì)計(jì)分錄： 借：管理費(fèi)用—安全生產(chǎn)費(fèi) （或計(jì)入生產(chǎn)成本/當(dāng)期損益） 貸：專項(xiàng)儲(chǔ)備—安全生產(chǎn)費(fèi)用 （2）摘要示例： “計(jì)提2025年6月安全生產(chǎn)費(fèi)用（按營(yíng)業(yè)收入X元×X%）”。 （3）附件： 計(jì)提計(jì)算表（注明營(yíng)業(yè)收入基數(shù)、比例、金額）。 2. 使用安全費(fèi)用 （1）費(fèi)用性支出（如培訓(xùn)、檢測(cè)）： 借：專項(xiàng)儲(chǔ)備—安全生產(chǎn)費(fèi)用 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 這個(gè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提，稅前允許扣除嗎？
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2025-07-24
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年12月購(gòu)入需要安裝的生產(chǎn) 設(shè)備一臺(tái)，價(jià)款10000元，增值稅1300元，安裝中領(lǐng)用生產(chǎn)用材 料實(shí)際成本為2000元，領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品，實(shí)際成本為1800元， 售價(jià)為2 500元，安裝完畢達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài) 要求：甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄： （1）購(gòu)入進(jìn)行安裝時(shí) （2）支付安裝費(fèi)時(shí) （3）設(shè)備安裝完畢交付使用時(shí) 第二小題，領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品是不是應(yīng)該屬于視同銷售。在第二小題中，要不要交增值稅
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2020-05-08
老師 公司有兩名股東 公司欠業(yè)務(wù)員 安裝工工資 30萬(wàn)元 現(xiàn)在股東的兒子通過(guò)個(gè)人私戶轉(zhuǎn)帳給了這些業(yè)務(wù)員、安裝工 工資20萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)除了需要這些業(yè)務(wù)員、安裝工開具發(fā)票外 還需要辦理哪些手續(xù)？需要業(yè)務(wù)員 安裝工寫個(gè)收到股東兒子代付 的工資么？
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2024-04-23
1、我們是銷售空調(diào)帶安裝的服務(wù)，我們是一般納稅人，在采購(gòu)材料時(shí)，可不可以把采購(gòu)的設(shè)備的單價(jià)提高把安裝費(fèi)含進(jìn)去呢？ 2、我們?cè)陂_具銷項(xiàng)發(fā)票時(shí)，把材料和安裝費(fèi)分別開在一張發(fā)票上了，材料13%，安裝費(fèi)9% 3、如果開具發(fā)票我們最節(jié)稅？
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2022-04-14
我們公司是一般納稅人，是做中央空調(diào)的設(shè)備和安裝的，原先我們都是開設(shè)備發(fā)票給客戶，今年稅局給我們認(rèn)定的稅種多了個(gè)安裝服務(wù)的，是不是意味著我們公司可以開安裝服務(wù)發(fā)票？稅率是多少呢？安裝服務(wù)發(fā)票可以包含哪些內(nèi)容？
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2019-08-06
甲公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備。該設(shè)備的買價(jià)為60000元,增值稅7800元, 運(yùn)輸費(fèi)1000元。安裝過(guò)程中領(lǐng)用原材料5000元,人工費(fèi)3000元。要求:根據(jù)以 上業(yè)務(wù)寫出相關(guān)分錄。 (1)購(gòu)入設(shè)備 (2)安裝領(lǐng)用原材料 (3)發(fā)放安裝工人工資 (4)設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)
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2022-11-17
我公司是租貨吊藍(lán)的，有時(shí)要請(qǐng)外面的安裝工人去工地上安裝吊藍(lán)，安裝工人是個(gè)人，去稅務(wù)代開發(fā)票(安裝工程)，交了增值稅及城建稅，還按照開票收入的0.4%交了個(gè)人所得稅，那我單位付款時(shí)，還要再代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?開票時(shí)己經(jīng)交0.4%個(gè)人所得稅
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2020-11-27