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老師，改建、擴(kuò)建的固定資產(chǎn)，原來(lái)資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提完折舊，現(xiàn)在的支出如何入賬?
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2021-12-21
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，也是屬于高新企業(yè)，有一個(gè)研發(fā)人員2023年5月離職的，4月工資扣款了1000元沒(méi)有發(fā)，該研發(fā)人員有參與4月研發(fā)項(xiàng)目的，但是不是全勤參與的，其工資有分?jǐn)偟窖邪l(fā)費(fèi)用里去的。后來(lái)這研發(fā)人員跟a公司打官司，最后a公司還是支付了該研發(fā)人員1000元的工資，支付時(shí)間在2023年10月，那么這1000元工資需要補(bǔ)分?jǐn)偟?月研發(fā)費(fèi)用里去嗎
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2023-11-09
那第一批的公墓兩年前就已經(jīng)完工，現(xiàn)在需要舊穴改建，這些成本如何處理
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2017-03-31
2017年修了500米公路，施工完成已交稅，現(xiàn)在因項(xiàng)目變更，合同更改，退稅怎么退？
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2019-07-31
信息采集兩年前已經(jīng)完成，今天不小心點(diǎn)了修改，沒(méi)事吧，不用再重新上傳吧
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2021-03-01
老師！輸完資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表顯示這個(gè)界面，如果點(diǎn)了確認(rèn)申報(bào)還能改嗎
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2021-07-05
老師 問(wèn)一下哦 一家高新技術(shù)企業(yè) 然后2019年1月發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用差不多200多萬(wàn) 但是財(cái)務(wù)報(bào)表上 管理費(fèi)用-研究費(fèi)用里面是0 我覺(jué)得是有問(wèn)題的 還是應(yīng)該按200萬(wàn)寫(xiě) 你覺(jué)得怎么樣呢？然后2019年1月到12月企業(yè)實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用是600萬(wàn) 但是財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)上去的研發(fā)費(fèi)用是150萬(wàn)左右 我聽(tīng)之前的會(huì)計(jì)說(shuō)要所得稅匯算清繳的時(shí)候把差額的450萬(wàn)寫(xiě)上去然后再做加計(jì)扣除 這種做法對(duì)嗎？
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2020-01-17
那第一批的公墓兩年前就已經(jīng)完工，現(xiàn)在需要舊穴改建，這些成本如何處理
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2017-03-31
營(yíng)改增之前的老項(xiàng)目，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票少開(kāi)了怎么辦，以前已經(jīng)交完?duì)I業(yè)稅了
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2019-03-14
我是采石企業(yè)，生產(chǎn)型企業(yè)，去年4月份成立，從成立至今一直都是礦山建設(shè)投入各種費(fèi)用，沒(méi)有開(kāi)采，沒(méi)有庫(kù)存商品，沒(méi)有收入，還在建設(shè)完善中。 去年至今的費(fèi)用我都記在了管理費(fèi)用和制造費(fèi)用。制造費(fèi)用一直也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在糾結(jié)于從去年至今的制造費(fèi)用（其中包括機(jī)械租賃費(fèi)，柴油費(fèi)人工費(fèi)等）我應(yīng)該怎么辦，是結(jié)轉(zhuǎn)到哪里，還是先一直放在這個(gè)科目里.
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2022-04-06
一家高新技術(shù)企業(yè) 然后2019年1月發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用差不多200多萬(wàn) 但是財(cái)務(wù)報(bào)表上 管理費(fèi)用-研究費(fèi)用里面是0 我覺(jué)得是有問(wèn)題的 還是應(yīng)該按200萬(wàn)寫(xiě) 你覺(jué)得怎么樣呢？然后2019年1月到12月企業(yè)實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用是600萬(wàn) 但是財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)上去的研發(fā)費(fèi)用是150萬(wàn)左右 我聽(tīng)之前的會(huì)計(jì)說(shuō)要所得稅匯算清繳的時(shí)候把差額的450萬(wàn)寫(xiě)上去然后再做加計(jì)扣除 這種做法對(duì)嗎？
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2020-01-17
2018年1月1日，甲公司經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)研發(fā)某項(xiàng)新產(chǎn)品專利技術(shù)，該公司董事會(huì)認(rèn)為，研發(fā)該項(xiàng)目具有可靠的技術(shù)和財(cái)務(wù)等資源的支持，并且一量研發(fā)成功將降低該公司生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。該公司在研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中發(fā)生材料費(fèi)5000萬(wàn)元、人工工資1000萬(wàn)元，以及其他費(fèi)用4000萬(wàn)元，總計(jì)10000萬(wàn)元，其中，符合資本化條件的支出為6000萬(wàn)元。2018年12月31日，該專利技術(shù)已經(jīng)達(dá)到預(yù)定用途。
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2022-04-19
我們公司是科技企業(yè)，目前主要是做定制機(jī)器人項(xiàng)目，就是根據(jù)客戶需求在已有的機(jī)器人本體上做結(jié)構(gòu)改造或者軟件開(kāi)發(fā)等 有幾個(gè)問(wèn)題: 1.有個(gè)項(xiàng)目就是只是做機(jī)器人結(jié)構(gòu)上的設(shè)計(jì)改造，不涉及軟件，這種情況我可以把這個(gè)項(xiàng)目做研發(fā)支出費(fèi)用化嗎？只涉及我們工程師的人工費(fèi)，以及給工廠噴漆處理和零件安裝費(fèi)，具體入哪個(gè)研發(fā)費(fèi)科目比較合適？ 2.還有幾個(gè)項(xiàng)目是和其他企業(yè)合作開(kāi)發(fā)軟件，也是基于機(jī)器人本體的，然后后續(xù)形成的軟件所有權(quán)屬于我們，一個(gè)是成批應(yīng)用于機(jī)器人出售的(賣(mài)給同一家)，這個(gè)我可以做研發(fā)支出資本化嗎？就是完成后形成無(wú)形資產(chǎn)怎么攤銷，入管理費(fèi)用嗎？
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2020-04-24
A公司2x17年為開(kāi)發(fā)新技術(shù)發(fā)生研究開(kāi)發(fā)支出5000萬(wàn)元其中研究階段支出200萬(wàn)元開(kāi)發(fā)階段支出4800萬(wàn)元(其中符合資本化條件之前的開(kāi)發(fā)支出1800萬(wàn)元)。年末開(kāi)發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)稅法規(guī)定研發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)入當(dāng)期損益按照研發(fā)費(fèi)用的50%加計(jì)扣除形成無(wú)形資產(chǎn)的按照無(wú)形資產(chǎn)成本的150%攤銷。A公司該無(wú)形資產(chǎn)擬按10年進(jìn)行攤銷。A公司2x17年的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為9000萬(wàn)元。A公司適用的企業(yè)所得稅稅率從2x18年起由33%改為25%(1)A公司2x17年應(yīng)交所得稅的金額是多少?(2)A公司 2x17年年末應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債或遞延所得稅資產(chǎn)的金額是多少?(3)A公司2x17年應(yīng)負(fù)擔(dān)的所得稅費(fèi)用的金額是多少?(4)A公司2x17年利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”項(xiàng)目的金額是多少?(5)A公司2x18年年末如何進(jìn)行確認(rèn)遞延所得稅的賬務(wù)處理
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2022-03-29
老師您好，并購(gòu)時(shí)子公司有一個(gè)處于初步研究階段的項(xiàng)目?jī)r(jià)值300萬(wàn)，沒(méi)有經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出不用攤銷，兩年后該項(xiàng)目宣告失敗，想請(qǐng)問(wèn)一下并購(gòu)方怎么編寫(xiě)并購(gòu)當(dāng)時(shí)跟兩年后的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-11-21
您好，請(qǐng)問(wèn)下我在研究稅務(wù)方面的東西，我想請(qǐng)問(wèn)如果香港公司向香港以外的地方出口，那開(kāi)出的發(fā)票是按照香港要求就好，還是需要根據(jù)不同國(guó)家而開(kāi)不同國(guó)家要求的發(fā)票
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2020-02-12
老師您好，請(qǐng)問(wèn)，采購(gòu)物料先預(yù)付款了4萬(wàn)，供應(yīng)商開(kāi)了5萬(wàn)的發(fā)票，后期我們有購(gòu)買(mǎi)東西運(yùn)到供應(yīng)商作為研究用，價(jià)值8000，結(jié)算尾款的時(shí)候，只支付了減去這8000之后剩下的2000，可以嗎？
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2018-12-17
老師 差額征稅怎么開(kāi)票哦 比如對(duì)方給我們開(kāi)建筑服務(wù) 3266751.64元 完稅證明是4152.49元 我們又要開(kāi)票建筑服務(wù)給另外一個(gè)單位 該開(kāi)多少錢(qián)發(fā)票呢
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2022-04-27
營(yíng)業(yè)稅完稅憑證上把單位的名稱打錯(cuò)了一個(gè)字怎么辦
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2015-12-17
老師，那如果一整年沒(méi)交過(guò)稅，也就沒(méi)有納稅證明或完稅證明這一類東西了是吧
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2021-04-28