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老師好，支付保證金時(shí)，對(duì)方開(kāi)了收據(jù)，我們可以作為附件入賬，對(duì)吧，那到時(shí)退的時(shí)候，收據(jù)也要退回給對(duì)方嗎？
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2023-03-31
公司給客戶開(kāi)立預(yù)付款保函，通過(guò)銀行開(kāi)了一筆20萬(wàn)的保證金，這個(gè)20萬(wàn)付出去了應(yīng)該怎么入賬，這個(gè)是放在銀行沒(méi)法使用的款
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2024-05-23
老師好，中標(biāo)后不退保證金咋入賬
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2024-06-20
發(fā)生了850萬(wàn)元廣告費(fèi)支出，不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入15%的部分允許當(dāng)期稅前扣除，超過(guò)部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元，但2018年甲公司未確認(rèn)相關(guān)遞延所得稅資產(chǎn)。 難道不應(yīng)該還有一個(gè)分錄是： 借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 25 貸：遞延所得稅資產(chǎn)25 因?yàn)樗?018年多扣了100元，這100元是以后才可以扣除的部分，所以要補(bǔ)交稅。
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2019-07-25
5月社保其他應(yīng)收是平的，6月社保交費(fèi)3000，計(jì)其他應(yīng)收650，工資發(fā)的是5月的，做其他應(yīng)收員工社保費(fèi)600；7月交社保費(fèi)3000，計(jì)其他應(yīng)收650元，6月計(jì)收員工社保650元，依次這樣其他應(yīng)收就一直不平。是什么原因
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2017-08-28
去年年底只計(jì)提社保費(fèi)，忘記支付了，賬不平，怎么辦，目前其他應(yīng)收多了
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2021-07-09
老師，保理公司發(fā)生的保理業(yè)務(wù)，借：應(yīng)收保理款- 貸：銀行存款。 這個(gè)應(yīng)收保理款放到現(xiàn)金流，哪個(gè)科目？
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2022-11-16
百盛商廈為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，采用售價(jià)金額法核算收入，2021年5月含稅商品銷(xiāo)售收入為358658元，月未調(diào)整銷(xiāo)售收入。調(diào)整后的收入金額為（）元，結(jié)果保留兩位小數(shù)。
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2023-03-02
老師，仨月分做錯(cuò)一張憑證，把其他應(yīng)收款公積金一起列入了其他應(yīng)收款社保中，是紅字一樣的沖掉一張?jiān)僬_入一張還是把社保中的那部分分到公積金中來(lái)就好了
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2019-05-05
"你好，我想問(wèn)一下，技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表的填寫(xiě) 計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填"
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2023-03-21
保安公司開(kāi)出的人員服務(wù)費(fèi)（保安工資），如何入帳 這不能確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧？貸方計(jì)哪個(gè)科目？這部分款合作用人單位會(huì)打款，借：應(yīng)收賬款—某某公司，貸方呢？直接計(jì)去其他應(yīng)付款還是應(yīng)付職工薪酬——工資？普票也計(jì)收入？、
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2022-02-21
我們公司在淘寶采購(gòu)辦公用品，但是退回去了，退貨貨款已收到，還收到了保險(xiǎn)運(yùn)費(fèi)，這個(gè)運(yùn)費(fèi)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是沖減費(fèi)用呢？
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2020-03-13
1說(shuō)出企業(yè)會(huì)計(jì)分錄記錄的事實(shí)<br>2說(shuō)明不同情況下如何填寫(xiě)企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表和需要符合的條件<br>3、請(qǐng)舉例說(shuō)明不同情況的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)<br>2020年分錄<br>1.<br>借 銀行存款200<br> 貸 遞延收益200<br>2.借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80<br> 貸：銀行存款80（專(zhuān)項(xiàng)資金支付）<br>3借：遞延收益80<br> 貸：其他收益80<br>2021年分錄<br>1借：銀行存款80<br> 貸：遞延收益80<br>2借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80<br> 貸：銀行存款80（專(zhuān)項(xiàng)資金支付，20萬(wàn)上年，60萬(wàn)本年 ）<br>3借：遞延收益80<br> 貸其它收益80
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2022-06-16
老師：我們公司公務(wù)車(chē)ETC全部掛在銀行賬戶自動(dòng)扣款，車(chē)子在高速口一通行，自動(dòng)扣款，扣款有個(gè)延后期，一般一到兩天，偶爾一筆延后期較長(zhǎng)，不固定，次月從票根開(kāi)出來(lái)的發(fā)票比實(shí)際扣款多，銀行扣9600，賬上做的借：應(yīng)收 戴：銀存，發(fā)票開(kāi)的10000，正常情況是進(jìn)費(fèi)用，沖應(yīng)收，現(xiàn)在開(kāi)車(chē)的發(fā)票比實(shí)際扣款多，應(yīng)該如何入賬？
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2022-07-07
老師，我們公司是物業(yè)公司，會(huì)向其他公司收取裝修保障金，現(xiàn)放在其他應(yīng)付款，若后期扣除部分費(fèi)用，這部分扣除的應(yīng)該入什么收入，營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2018-08-07
老師，申報(bào)個(gè)稅時(shí)，比如本月過(guò)賬4000，社保個(gè)人承擔(dān)483.47，你們?cè)谏陥?bào)個(gè)稅時(shí)本期收入是填寫(xiě)4000，還是扣除社保后的實(shí)際收入3516.53，然后本期專(zhuān)項(xiàng)扣除那里的數(shù)據(jù)需要填寫(xiě)嗎
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2023-06-15
我司是勞派公司，幫客戶代交社保的時(shí)候中間會(huì)有月份社保減免，但是客戶是按未減免的金額進(jìn)行回款的，這部分的減免款應(yīng)該做進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入還是做收入繳納增值稅呢？
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2016-12-27
老師，保理公司發(fā)生的保理業(yè)務(wù)，借：應(yīng)收保理款- 貸：銀行存款。 這個(gè)應(yīng)收保理款放到現(xiàn)金流，哪個(gè)科目？
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2022-11-16
兩道題的劃線部分，不一樣，怎么回事，要按照哪個(gè)來(lái)？一個(gè)是5年收入全部計(jì)入2007年第一年，一個(gè)是就確認(rèn)第一年的收入
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2021-07-11
公司不對(duì)外經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有收入和支出。只是每個(gè)月幫員工繳納社保。這樣殘疾人保障金的工資總額怎么弄？或者說(shuō)怎么交殘疾人保障金
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2018-11-16