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進(jìn)項(xiàng)稅的加計(jì)抵減額，在賬上記入到什么里面？能記入到遞延收益-增值稅抵減額嗎？
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2020-01-02
你好老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在設(shè)備可以一次性稅前扣除，賬面還計(jì)提折舊嗎，需要確認(rèn)遞延嗎
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2019-05-21
老師，小規(guī)模報(bào)了增值稅，但是還沒(méi)有繳納稅款，如果延遲10天繳納，金稅盤(pán)能清卡嗎？
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2023-04-11
會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正調(diào)整的時(shí)候，什么時(shí)候調(diào)遞延，什么時(shí)候調(diào)應(yīng)交所得稅，怎么搞不清楚
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2021-09-04
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)技術(shù)成果投資企業(yè)所得稅遞延納稅備案表怎么填寫(xiě)呢？沒(méi)有呀。
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2022-01-15
營(yíng)業(yè)成本含員工工資嗎？固定資產(chǎn)折舊，遞延資產(chǎn)裝修是不是營(yíng)業(yè)成本律師事務(wù)所
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2017-03-17
老師你好！請(qǐng)問(wèn)要將遞延收益的余額調(diào)到專項(xiàng)應(yīng)付款科目，會(huì)計(jì)分錄如何處理？謝謝
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2021-08-26
你好，我想問(wèn)下無(wú)形資產(chǎn)攤銷連續(xù)三個(gè)月做到了遞延資產(chǎn)攤銷科目，該怎么做調(diào)整
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2022-04-27
債權(quán)人對(duì)部分債務(wù)人的給付受領(lǐng)遲延的，對(duì)其他連帶債務(wù)人發(fā)生效力是什么意思
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2023-09-10
投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值模式，確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)后，需要去人遞延資產(chǎn)或者負(fù)債嗎，
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2021-08-27
不知道今年中級(jí)初次考試的難度，我們這里延遲考試了會(huì)不會(huì)比初次考試的難啊?
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2021-10-27
Snell 中級(jí)會(huì)計(jì)師he劉老師 中級(jí)會(huì)計(jì)師你們?cè)陉P(guān)于安全生產(chǎn)費(fèi)用在不在所得稅前扣除說(shuō)法不一致，誰(shuí)的對(duì)呢？會(huì)不會(huì)牽扯遞延所得稅資產(chǎn)，以及計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)用的分錄都沒(méi)有說(shuō)明白麻煩老師給個(gè)準(zhǔn)確的答案，非常感謝
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2016-01-10
房產(chǎn)企業(yè)未確認(rèn)收入，但按預(yù)收款預(yù)交所得稅，我的賬務(wù)處理：借 所得稅費(fèi)用 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 ； 借： 遞延所得稅費(fèi)用 貸： 所得稅費(fèi)用 對(duì)嗎？如不對(duì)請(qǐng)糾正。
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2018-01-13
甲公司以增發(fā)市場(chǎng)價(jià)值6 000萬(wàn)元的本公司普通股為對(duì)價(jià)購(gòu)入乙公司100%的凈資產(chǎn)，假定該項(xiàng)企業(yè)合并符合稅法規(guī)定的免稅合并條件，且乙公司原股東選擇進(jìn)行免稅處理。購(gòu)買日，乙公司各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、 債的公允價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)相比較形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異1200萬(wàn)元、可抵扣暫時(shí)性差異400萬(wàn)元;購(gòu)買日，乙公司不包括遞延所得稅的可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值5 000萬(wàn)元。 乙公司適用的所得稅稅率為25%。甲公司有關(guān)會(huì)計(jì)處理正確的有() A.確認(rèn)商譽(yù)1000萬(wàn)元 B.確認(rèn)商譽(yù)1 200萬(wàn)元 C.確認(rèn)因商譽(yù)產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債300萬(wàn)元 D.不再進(jìn)一步確認(rèn)商譽(yù)的所得稅影響
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2021-05-19
28. 下列項(xiàng)目中，不會(huì)影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的是（ ）。 A.管理不善存貨盤(pán)虧凈損失 B.交易性金融資產(chǎn)期末公允價(jià)值上升確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債 C.接受非關(guān)聯(lián)方捐贈(zèng)收益 D.將自有資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)，轉(zhuǎn)換當(dāng)天的公允價(jià)值小于賬面價(jià)值的差額 請(qǐng)問(wèn)下這里D選項(xiàng)中怎么理解，為什么會(huì)影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
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2019-11-04
如果保修期90天內(nèi)(在免費(fèi)保修期到期后)沒(méi)有任何收入，那么只有9月30日之前的銷售才能獲得收入，而銷售收入的1/1可以獲得9個(gè)月的收入。9月30日的銷售意味著一天的收入。如果銷售進(jìn)展順利的話。我們可以這樣假設(shè)。截至9月30日，他們?cè)谘娱L(zhǎng)保修期的銷售額為412,000美元(0.75美元)= 309,000美元。因此，在這9個(gè)月期間，30.9萬(wàn)美元的未償債務(wù)平均為4.5個(gè)月。因此應(yīng)該賺取4.5÷24x $309000的收入或$57937.50
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2022-06-26
2023年1-3月利潤(rùn)總額450000元，預(yù)繳所得稅112500元，截止到年初可抵扣虧損3000000元，2023年1-3月納稅調(diào)整后所得虧損101500元，合計(jì)可抵扣虧損3101500元，2023年3月底壞賬準(zhǔn)備發(fā)生額貸方本年累計(jì)數(shù)-50000元，余額1000元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備發(fā)生額0元，余額200000元，遞延收益攤銷發(fā)生額借方本年累計(jì)40000元，余額800000元，請(qǐng)問(wèn)我本月的當(dāng)期所得稅和遞延所得稅該如何計(jì)算，怎樣寫(xiě)分錄
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2023-04-05
11. 下列資產(chǎn)中，屬于資產(chǎn)減值準(zhǔn)則所規(guī)范的資產(chǎn)有（?。?A.長(zhǎng)期股權(quán)投資 B.商譽(yù) C.采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn) D.生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 參考答案：ABD 我的答案：BD 本題考核資產(chǎn)減值的概念及其范圍。資產(chǎn)減值準(zhǔn)則中所包括的資產(chǎn)主要是非流動(dòng)資產(chǎn)，不涉及下列資產(chǎn)：存貨、消耗性生物資產(chǎn)、以公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)、建造合同形成的資產(chǎn)、遞延所得稅資產(chǎn)、融資租賃中出租人未擔(dān)保余值等。提示：按照新準(zhǔn)則規(guī)定，投資方對(duì)被投資方不具有控制、共同控制及重大影響的，應(yīng)該是作為金融資產(chǎn)核算，不屬于長(zhǎng)期股權(quán)投資。長(zhǎng)期股權(quán)投資不是有單獨(dú)的一章嗎？
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2019-12-04
請(qǐng)康康老師回答 確認(rèn)遞延所得稅1000萬(wàn) 應(yīng)交遞延所得稅900 減100？？？？？ 同學(xué)你好!交稅按稅法，做賬按會(huì)計(jì),由此產(chǎn)生差異。稅務(wù)2000萬(wàn)，會(huì)計(jì)1000萬(wàn)，差異1000萬(wàn)，2000千萬(wàn)按稅法已交，會(huì)計(jì)僅確認(rèn)了所得稅費(fèi)用1000萬(wàn)，差異1000萬(wàn)，以后期間在轉(zhuǎn)入所得稅費(fèi)用，如果以后這時(shí)候企業(yè)不再有利潤(rùn)，這1000萬(wàn)差異就不可能再轉(zhuǎn)回，所以就馬上轉(zhuǎn)回1000萬(wàn)，確認(rèn)所得稅費(fèi)用1000萬(wàn)。
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2021-08-03
老師，我問(wèn)一下 ， 商標(biāo)年延展服務(wù)費(fèi) 5000元， 我是記入管理費(fèi)用好呢？ 還是無(wú)形資產(chǎn)好呢？
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2020-08-18