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先看圖001： 請(qǐng)問(wèn)下這幾張年報(bào)表里： 1）A105000 是否必填，因?yàn)槲覀兪切∥⑵髽I(yè)，業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單，就是基本的銷售收入和銷售及管理成本 2）A105050 是否必填，其中有一項(xiàng)公積金是指補(bǔ)充公積金嗎 3）A105070-A105080沒(méi)有捐贈(zèng)和資產(chǎn)折舊相關(guān)是否就可以不填寫 4) A106000中自動(dòng)生成了當(dāng)年境內(nèi)所得額，是否就不需要額外填寫其他內(nèi)容了（如后面分立、合并之類的） 5）A107040 由于本年度應(yīng)交稅費(fèi)是0，那么減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中有需要填寫的部分嗎 再看圖002 另外如果A107040表不需要填寫的話，那么一開頭的減免稅項(xiàng)目篩選框需要篩選么，還是保持“0-無(wú)”就可以呢
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2020-04-01
屬于軟件高新技術(shù)企業(yè)，總公司那邊是一般納稅人可以享受所得稅稅率15％的優(yōu)惠，我們異地分公司是小規(guī)模納稅人，如果匯總申報(bào)是不是也可以享受15％
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2017-09-12
各位老師好，我想咨詢一下1.收到的社保補(bǔ)貼 2.現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)加計(jì)抵減優(yōu)惠的退稅 3.個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 這三種收入需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
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2023-03-20
老師好！購(gòu)買固定資產(chǎn)時(shí)（2000元以內(nèi)）直接做了借方管理費(fèi)用，那我在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)“資產(chǎn)加速折舊、攤銷...”這一行還需要填“A201020 加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表”嗎？
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2021-10-11
老師，我想咨詢一下企業(yè)沒(méi)有進(jìn)出口權(quán)，可以直接對(duì)境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)收境外企業(yè)外幣嗎？該項(xiàng)業(yè)務(wù)能夠享受免征增值稅和企業(yè)所得稅的優(yōu)惠嗎？
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2020-04-21
所得稅匯算清繳中，高新企業(yè)在填列期間費(fèi)用明細(xì)表當(dāng)中的“研發(fā)費(fèi)用”金額是否跟A107010表（加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表）的累計(jì)金額要一致？因?yàn)橛行┙痤~沒(méi)有發(fā)票
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2019-05-20
老師請(qǐng)教下我們是小規(guī)模納稅人，去年12月份才成立的，我現(xiàn)在在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么沒(méi)有看到5年內(nèi)的彌補(bǔ)虧損在哪里有優(yōu)惠你能指點(diǎn)下嗎
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2022-04-15
老師，您好！7月份我司購(gòu)了一輛2手叉車3000元，我在8月份就一次折舊完了，現(xiàn)報(bào)企業(yè)三季度所得稅報(bào)表，我想請(qǐng)問(wèn)一下，固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠表咋填呢
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2019-10-17
現(xiàn)在的工業(yè)公司，有利潤(rùn)了，如果想進(jìn)行企業(yè)所得稅籌劃，有哪些方法？老師能指點(diǎn)個(gè)思路嗎？比如從限額上如何下手？從各個(gè)優(yōu)惠條件上又如何還能享受？
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2018-07-20
2019年12月利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是9萬(wàn)，那么企業(yè)所得稅年度匯算清繳我應(yīng)該繳納90000??.0.25就是22500的稅嗎那也太多了 還是小微企業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策
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2020-04-27
我的所得稅年度申報(bào)表（A類）第25行-26行不等于稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表第6行第二列，這些數(shù)都是自動(dòng)生成的，可是為什么會(huì)不相等？是哪里填錯(cuò)了嗎？
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2018-05-03
企業(yè)匯算清繳年度納稅調(diào)整后所得為負(fù)數(shù)時(shí)，需要填寫A107050 稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表嗎？ 我填寫了 通不過(guò) 不填 又說(shuō) 是 必須申報(bào)的報(bào)表 ，老師幫忙解答一下
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2020-04-08
我們公司在今年做了一般納稅人調(diào)整，因?yàn)槭巧袒煺荆妥隽撕?jiǎn)易征收，請(qǐng)問(wèn)一下，它是不是小微企業(yè)？企業(yè)所得稅稅率是多少，有沒(méi)有減半征收優(yōu)惠政策
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2019-12-21
每個(gè)季度需要繳納的所得稅 是 開票不含稅所得還是 利潤(rùn)表利潤(rùn)所得？ 收入減支出所得？
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2016-12-14
老師，4月要交第一季度的企業(yè)所得稅，我是3月計(jì)提所得稅的費(fèi)用，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，還是4月要交所得稅的的時(shí)候再做計(jì)提，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸銀行存款
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2023-03-31
1.假設(shè)12月末。A企業(yè)各有關(guān)損益類賬戶的發(fā)生額如下： ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入85000元 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本48000 銷售費(fèi)用4200元 ?稅金及附加 1500元 管理費(fèi)用1300元 財(cái)務(wù)費(fèi)用800元 營(yíng)業(yè)外收入3600元 營(yíng)業(yè)外支出9000元 其他業(yè)務(wù)收入4200元 其他業(yè)務(wù)成本3000元 投資收益2000元 2按以上利潤(rùn)總額的25%計(jì)提本月應(yīng)交所得稅。 ?3.結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用到“本年利潤(rùn)”賬戶 ?4.按當(dāng)年凈利潤(rùn)的10%的比例提取法定盈余公積金 ?5. 按當(dāng)年凈利潤(rùn)的50%的比例向股東分配利潤(rùn)。尚未支付。 ? 要求： ?1.分別計(jì)算12月份的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額，以及企業(yè)凈利潤(rùn)。 ?2根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-05-17
1.甲公司簽訂合同，以每件100元的價(jià)格銷售A產(chǎn)品，并且在合同中約定，如果客戶在未來(lái)30天內(nèi)額外購(gòu)買任何一件產(chǎn)品，在限額100元的范圍內(nèi)，可以享受7折優(yōu)惠。此外，作為其季度促銷的一部分，甲公司打算在未來(lái)30天內(nèi)對(duì)所有銷售實(shí)行9折優(yōu)惠。取得7折優(yōu)惠的客戶不能同時(shí)享受9折優(yōu)惠。即未來(lái)30天，所有客戶均可享受9折優(yōu)惠。假定A產(chǎn)品已對(duì)外銷售，且甲公司估計(jì)客戶兌現(xiàn)折扣券的可能性為80%，且客戶將平均購(gòu)買50元的一件額外產(chǎn)品。甲公司銷售每件A產(chǎn)品時(shí)應(yīng)確認(rèn)的收入為(　　)元。
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2020-08-31
甲公司簽訂合同，以每件100元的價(jià)格銷售A產(chǎn)品，并且在合同中約定，如果客戶在未來(lái)30天內(nèi)額外購(gòu)買任何一件產(chǎn)品，在限額100元的范圍內(nèi)，可以享受7折優(yōu)惠。此外，作為其季度促銷的一部分，甲公司打算在未來(lái)30天內(nèi)對(duì)所有銷售實(shí)行9折優(yōu)惠。取得7折優(yōu)惠的客戶不能同時(shí)享受9折優(yōu)惠。即未來(lái)30天，所有客戶均可享受9折優(yōu)惠。假定A產(chǎn)品已對(duì)外銷售，甲公司估計(jì)客戶兌現(xiàn)折扣券的可能性為80%，且客戶將平均購(gòu)買100元的一件額外產(chǎn)品，甲公司銷售每件A產(chǎn)品時(shí)應(yīng)確認(rèn)的收入為（ ）元 老師考試有這么難嗎，實(shí)在做不來(lái)
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2021-05-15
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，只交增值稅及附加，不交企業(yè)所得，只交個(gè)人所得，那么，申報(bào)個(gè)人所得，在自然人扣繳系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)所得界面申報(bào)的是出資者的個(gè)人所得，另外個(gè)人所得稅界面申報(bào)的是雇傭員工所得？出資者者個(gè)人所得不需要再次申報(bào)？
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2020-07-19
所得稅年報(bào)里的利潤(rùn)表，其中的所得稅一欄根據(jù)什么填？？？全年的所得稅還利潤(rùn)總額的所得稅？？？
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2017-03-29