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你好，我想問一下月份終了，將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅 科目余額一直在賬戶里，不用在下個月沖回嗎？
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2019-05-24
一般納稅人，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的情況，問題一：銷項大于進項時的分錄，月末結(jié)轉(zhuǎn)，借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅，下個月繳納時，借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款。問題二：如果進項大于銷項，有留底稅額，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？問題三：什么情況下，需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項、進項增值稅？問題三：小規(guī)模納稅人，是需要繳納增值稅的時候，才結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？不需要繳納增值稅的時候，需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
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2018-09-06
11月的會計分錄： 借：應交稅費——未交增值稅 649.51 貸：應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.51 12月，只有一個銷項稅額263.28，沒有進項稅額 12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28 貸：應交稅費——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，因為去年應交稅費明細科目設(shè)置錯了（應交稅費—應交增值稅—銷項稅額），我現(xiàn)在要改成正確的（應交稅費—應交增值稅），所以現(xiàn)在要重新建賬套，那么，建帳套的時候我是不是把19年12月份的科目余額表的數(shù)據(jù)復制到新賬套的初始余額數(shù)據(jù)里邊？圖片中 轉(zhuǎn)出未交增值稅和銷項稅額數(shù)據(jù)需不需要復制過去？
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2020-02-19
我公司7月不含稅銷售額6萬，未達起征點可以不用交稅。 會計月末做賬時 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 次月做: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 后面她覺得這樣比較麻煩，在月底的時候就不做賬務(wù)處理，直接在次月報稅的時候做賬 借:應交稅費—應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 （不交稅） 借:應交稅費—應交增值稅 貸:銀行存款 （交稅） 這樣可以么
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2019-08-10
甲公司為增值稅一般納稅人，2021年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)，5月初應交稅費，應交增值稅賬戶的借方余額為3萬元，五月購進材料允許抵扣的進項稅額合計為20萬元，當月銷售商品發(fā)生的銷項稅額合計為31萬元，當月購進材料應用途發(fā)生改變，原已計入進項稅額的部分作進項稅額轉(zhuǎn)出的金額為6000元，公司已繳納本月的應交增值稅9萬元，除此之外，對該公司沒有發(fā)生其他涉及增值稅的業(yè)務(wù)。中國 問：1.5月份應納增值稅額為（）元A.85000B.82000C.86000D.80000 2.5月末，應轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額為（）元A.70000B.76000C.62000D.77000 3.假定甲公司以銀行存款繳納本月應交的增值稅50000元，應編制的會計分錄？
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2022-06-22
1、企業(yè)應將當月發(fā)生的應交未交增值稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目: 借記“應交稅金——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目 貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。 2、將本月多交的增值稅自“應交稅金——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目: 借記“應交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應交稅金——應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。 3、當月上交本月增值稅時: 借記“應交稅金——應交增值稅（已交稅金）”科目 貸記“銀行存款”科目。 4、當月上交上月應交未交的增值稅: 借記“應交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5、“應交稅金——應交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額，反映多交的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅 老師，這些怎么解釋??？能給我做一個從計提到交稅的詳細分錄我看一下嗎
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2019-12-04
借：應交稅費-預交增值稅 貸：現(xiàn)金借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 貸：銀行存款 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款這樣子？對嗎？
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2018-11-25
老師 ，你好，一般納稅商貿(mào)公司轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是銷項稅額減進項稅額后的金額，如果繳納了稅控系統(tǒng)維護費，這個費用不應該在轉(zhuǎn)出的金額里減去吧？
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2022-04-14
鄒老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個季度銷售未滿9萬，不用繳納增值稅，但是財務(wù)軟件季末自動生成憑證轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應交稅費一應交增值稅 一轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸：應交稅費一未交稅費。您說這樣處理不對應計入營業(yè)外收入借：應交稅費一應交增值稅 貸：營業(yè)外收入
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2017-04-27
1到9月增值稅應納稅額為0， 10月銷項-進項=100，憑證憑證分錄為借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）100 貸：應交稅費—未交增值稅100， 11月銷項-進項=-300，是否應該做分錄借：應交稅費—未交增值稅100 貸：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）100？
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2020-01-21
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