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晚上好老師,對應(yīng)自產(chǎn)自銷的免稅苗木收入的成本和期間費用可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?因為我這公司是有免稅自產(chǎn)自銷苗木收入和應(yīng)稅綠化工程收入,現(xiàn)在在填所得稅季報表不太明白這實際利潤額
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2017-10-21
2021年第4季度的免征增值稅稅額沒有做營業(yè)外收入,做的應(yīng)交未交增值稅,在2022年做營業(yè)外收入可以嗎?2021年所得稅匯算清繳第4季度的這個免征增值稅額需要調(diào)增不呢,如果需要填在所得稅匯算清繳A105000哪里?
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2022-05-30
個體工商戶按月核定收入4萬,每月定額稅120元。1,2月均開票1萬,3月開票40100,請問3月超出核定的這100需要按千分之三繳納個人所得稅嗎,因為按增值稅按季未達(dá)起征點都是免征的,個人所得稅也免征嗎?
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2020-04-11
老師,請問我在申報個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅時,報表上的收入總額是不含稅的,我是未達(dá)起征點減免增值稅,減免的增值稅是營業(yè)外收入,報表上在哪顯示?
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2019-04-11
本年1月,非居民個人喬治一次性取得勞務(wù)報酬收入20000元;一次性取得稿酬收入10000元;一次性取得特許權(quán)使用費收入3200元。上述收入均為稅前收入,均來源于中國境內(nèi),且不享受免稅優(yōu)惠政策。假設(shè)不考慮增值稅等因素。非居民個人工資薪金所得、勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得個人所得稅的適用稅率見表5-4。 計算喬治本年1月應(yīng)繳納的個人所得稅。
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2023-11-03
初級經(jīng)濟法,某企業(yè)2021年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。全年已經(jīng)預(yù)繳稅款25萬元,來源于境外某國稅前所得100萬元,在境外繳納了20萬元企業(yè)所得稅。該企業(yè)當(dāng)年匯算清繳應(yīng)補(退)的稅款是( )。 問題2.抵免限額是怎么求的
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2022-07-25
老師,想問一下,工資薪金所得,年終匯算和預(yù)扣預(yù)繳的公式為什么在預(yù)扣預(yù)繳的時候有免稅收入而匯算沒有?=(每一納稅年度收入額-費用6萬元-專項扣除-專項附加扣除-依法確定的其他扣除)×適用稅率-速算扣除數(shù) (1)累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除
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2021-12-16
A公司取得符合條件的100萬財政補貼,當(dāng)年支出60萬元,當(dāng)年其他項目應(yīng)納稅所得額80萬,如果單獨核算,按照免稅收入處理,則支出可增加扣除60萬,當(dāng)年應(yīng)納稅所得額20萬元(80-60),如果未單獨核算,按照征稅收入處理,則收入增加100萬元,支出增加60萬元,當(dāng)年應(yīng)納稅所得額120萬(100-60+80)老師,你好,請問是這么計算的嗎
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2018-12-21
2022年4月1日至2022年12月31日,小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票免征增值稅,印花稅減半征收,企業(yè)所得稅不免,利潤100萬以內(nèi)是2.5%,對嗎,如果我開100萬的普票,企業(yè)所得稅按稅所要求的1.8%利潤率征收,是不是100萬*1.8%=18000元*2.5%=450元,是這樣算嗎
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2022-11-03
一般納稅人銷售貨物13%和服務(wù)費6%的開票,增值稅怎么申報填寫?
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2020-06-06
請問老師所有的存款利息都不收稅嗎,三年前我們公司在銀行存了一筆為期三年的定期存單,今年到期收到了480萬元的利息,那這個錢是免稅的嗎?增值稅和所得稅全免嗎
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2018-01-31
當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額,和免稅進項稅額轉(zhuǎn)出是一樣的嗎
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2019-07-13
為什么第八題的c選項,不確認(rèn)遞延所得稅費用,他的商譽因為非同一控制免稅合并不確認(rèn)遞延所得稅我知道的,但是可辨認(rèn)資產(chǎn)怎么不確認(rèn)呢。他的解析我看不懂,購買日確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債影響商譽,不影響所得稅費用
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2021-08-26
第一年營業(yè)收入845,營業(yè)成本325,營業(yè)稅金及附加14.78 第二年營業(yè)收入1590,營業(yè)成本385,營業(yè)稅金及附加28.64 第三年營業(yè)收入2728,營業(yè)成本517,營業(yè)稅金及附加95.20 這三年免征營業(yè)稅,第一年免所得稅,第二年所得稅減半征,第三年所得稅率25% 請問這14.78,28.64和95.20是怎么得到的想要具體的計算過程。麻煩老師了哈
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2022-11-04
小型微利企業(yè)減免企業(yè)多得稅是如何減免的呢?
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2018-10-09
應(yīng)調(diào)免抵退和應(yīng)調(diào)不得免抵是怎么算出來的呢
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2019-09-16
現(xiàn)在開始報4-6月的企業(yè)所得稅,是在網(wǎng)上申報,該公司4-6月份只產(chǎn)生在國稅局發(fā)票收入是94417.48,是財務(wù)報表可以報零嗎?企業(yè)所得稅營業(yè)收入填94417.48,營業(yè)成本也填的94417.48,可以吧?企業(yè)所得稅 有個附表3,減免所得稅額明細(xì)表,這個表不會填了,
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2017-07-03
每月去交稅就是申報了嗎,還末開通網(wǎng)上申報的,紙質(zhì)報表送哪里
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2016-09-06
上月的開票收入報了稅,這個月發(fā)生了退貨,稅還能退嗎?怎么做賬
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2018-03-18
一般納稅人銷售貨物13%和服務(wù)費6%的開票,增值稅怎么申報填寫
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2022-07-15
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