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一月開了10萬(含稅稅率3%),三月開了20萬(稅率1%)填增值稅納稅申報表中11欄中的未達起征點銷售額應該怎么填,三月20萬的收入和增值稅減免這一筆分錄,應該怎么做
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2020-04-07
我門是盈利性醫(yī)院 上年是這樣報的,我也樣報,現在申報不成功 增值稅小規(guī)模主表17行本期免稅額=小微企業(yè)免稅額+未達起征點免稅額+增值稅減免免稅項目免稅額
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2023-04-13
小規(guī)模納稅人在稅務局代開了增值稅專用發(fā)票,當場已扣取稅金,之后季度的增值稅申報表應該怎么填呢? 還有不是提示說沒超過起征點不用交稅嗎,應該怎么理解呀?
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2017-04-11
老師,個體戶報個人經營所得稅,收入總額是填 不含稅收入嗎?如果是填不含稅,未達起征點的增值稅是免了的,這個應該是計營業(yè)外收入。營業(yè)外收入不計去入收入總額嗎?
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2019-07-08
老師好,請問2019年第1季度申報表的金額是790300元,稅額是23709元,然后開具的發(fā)票實際金額是790299.47,稅額是23709元,這個是小規(guī)模納稅人,未達起征點,請問做賬的時候應該怎么做?
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2019-04-18
老師們,小規(guī)模納稅人,季度銷售不到納稅起征點的,應交稅費-增值稅,做分錄是不是要做一張轉帳憑證:借:應交稅費-應交增值稅 貸:應稅稅費-免交增值稅,把增值稅做平呀?
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2020-07-01
電子發(fā)票是八月中旬申請開始用的,開了三張票,但是剛才抄報是說是非征期,開票軟件上的報送起止日期是9.01-9.30,那這月開的那三張電子發(fā)票就不用管了,下月申報是不?
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2018-09-03
老師 其他收益屬于損益類科目嗎?我們是小企業(yè)會計準則 沒有其他收益這個科目!那對于小規(guī)模企業(yè)來說 沒有達到起征點的增值稅是結轉至營業(yè)外收入還是其他收益呢?
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2020-06-05
公司為小規(guī)模納稅人,有收入,但是不需要交稅,沒達到起征點,企業(yè)所得稅可以做零申報嗎?還有新版本的企業(yè)所得稅要填寫的季初季末資產總額一定要填寫嗎?可以填零嗎?
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2019-04-10
從2019年4.1日起,客運服務費及航空運輸類不是能進行抵扣嗎?那么公對公開的旅游服務*代訂交通費這種電子普通發(fā)票能進行抵扣嗎?對方公司開的是差額征稅的發(fā)票
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2019-04-11
小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票加普通發(fā)票未達到起征點,在居民企業(yè)所得稅季度表中,營業(yè)收入是填專票加普票的不含稅合計金額,還是只是填專用發(fā)票的不含稅金額
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2019-04-08
老師個人獨資企業(yè)生產經營所得這個稅怎么報呀?是直接填寫3.4月份的收入和費用就可以了是嗎?我們單位收入很少都沒到起征點,還需要進行銀行劃款這個步驟嗎?
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2019-05-09
小規(guī)模,增值稅及附加稅費申報表中 第10列小微企業(yè)免稅銷售額及第11列未達起征點銷售額,2個之間有什么區(qū)別,符合小規(guī)模季未超45萬元規(guī)定時,是填到10列還是11列
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2022-02-25
老師,小規(guī)模納稅人申報增值稅的時候它自動帶出來的稅率是3%(我們實際上開出稅票的稅率為1%),我該怎么填寫減免的稅率呢?我們本季度的銷售收入未超過起征點。
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2020-10-22
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,取得防偽稅控開票系統(tǒng)技術維護費及金稅盤的發(fā)票,但是增值稅一直未達到起征點,沒有交稅,請問稅控的發(fā)票要怎么做賬?什么時候做抵扣?
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2019-11-15
請問老師,臨時員工開勞務發(fā)票,需要交增值稅,附加稅,是否還要交個稅呢?每個月的起征點是多少呢? 還有就是,員工在其他地方上社保了,我還能按工資薪酬申報個稅莫?
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2018-11-08
小微利企業(yè)所得稅查賬征收和核定征收哪種更全適,查帳征收有哪些優(yōu)惠政策?
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2014-09-15
進口不征城建稅,是不征誰應該交的城建稅,是進口方,還是國外企業(yè),為什么不征?
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2020-04-16
企業(yè)所得稅核定征收還是查賬征收好呢?核定征收,多少收入可以免企業(yè)所得稅。
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2018-03-29
剛成立一般納稅人公司,企業(yè)所得稅的征收方式是不是要選擇,查賬征收還是核定征收好,是不是核定征收可以不傳報表?
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2017-10-14