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老師,2021年5月份計提了增值稅676,繳納時分錄做成了 借:應交稅費-未交增值稅 710.16,貸:銀行存款 710.16 現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)33.8元是5月份的附加稅,0.36是逾期繳納稅款產(chǎn)成的滯納金,請問老師這個賬我可以在2022年直接調(diào)整嗎? 調(diào)成: 借:應交稅費-未交增值稅 676 營業(yè)稅金及附加33.8 營業(yè)外支出 0.36 貸:應交稅費-未交增值稅 710.16 附加稅還要不要補提呢?
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2022-10-19
企業(yè)納稅籌劃過程中,該企業(yè)的涉稅情況要看企業(yè)年報里的稅金及附加還是看應交稅費
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2025-06-03
臥龍電氣銷售中壓柜,低壓柜的售價中包含了3480元每臺(含稅)的安裝費,公司董事會研究提出成立一家子公司專門從事產(chǎn)品安裝業(yè)務。假設成立公司所增加的費用忽略不計,所得稅稅率不變,請計算成立子公司前后的公司利潤變化。(只考慮增值稅,稅金及附加,所得稅,計算結果保留兩位小數(shù))
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2021-11-06
A公司銷售貨物給B公司。B公司幫忙繳納了增值稅及附加稅費用,請問附加稅費,怎么做帳
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2017-02-21
小微企業(yè)季度收入不夠30萬萬,是免城建稅和教育附加以及地方教育附加,還是不免城建稅?
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2018-12-30
A公司銷售貨物給B公司。B公司幫忙繳納了增值稅及附加稅費用,請問附加稅費,怎么做帳
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2017-02-21
水利基金是放附加稅里嗎
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2020-06-15
老師,就是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年一筆附加稅金少計提了2塊錢,但是我報表數(shù)據(jù)都是對的,我可以在本月直接補上嗎
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2023-10-23
什么叫做稅負,有哪些稅叫稅負
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2021-12-16
請問老師,房地產(chǎn)公司交的城鎮(zhèn)土地使用稅可以入開發(fā)成本里嗎,我現(xiàn)在計入稅金及附加的
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2022-04-15
查公司2018年帳,發(fā)現(xiàn)3月-12月附加稅和工會經(jīng)費沒有做計提,直接用銀行付款,沒有做進損益類科目中。分錄如下:借:應交稅金-----城市維護 -----教育費 -----地方教育費 應交稅金-----工會經(jīng)費 貸:銀行存款 現(xiàn)在在2018年12月做個調(diào)整分錄: 借:稅金及附加-----城市維護 -----教育費 -----地方教育費 管理費用----工會經(jīng)費 貸:應交稅金------城市維護 -----教育費 -----地方教育費 應交稅金-----工會經(jīng)費這對做對嗎?如不對,應該怎么做?
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2019-03-07
委托加工的應稅消費品收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品,那之前借記在應交消費稅的金額要轉入稅金及附加,還是不轉
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2020-05-28
銀行賬戶收到2019年因為未及時享受加記抵減政策導致多交的增值稅及附加稅,怎么做分錄?
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2020-05-12
請問一下,我是營改增建安企業(yè),5月份有代分包企業(yè)代扣代繳的稅金,銀行扣款。這部分我做當月分錄: 借:工程結算稅金及附加 -2217.40 借:生產(chǎn)成本 2217.40 5月份按增值稅計算方法計算本月應交增值稅:787.42元 做會計分錄: 借:工程結算稅金及附加 889.78 貸:應交增值稅-未交稅金787.42 應交稅金-城建稅55.12 應交稅金-教育39.37 應交稅金-河道7.87 那老師我本月結轉利潤時是不是可以做 借:本年利潤-
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2016-06-07
18年我物業(yè)公司錄用退伍軍人和下崗職工后,國稅實行三年優(yōu)惠政策抵增值稅和附加稅后退回給我公司,請問分錄怎么做?,
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2019-07-05
房產(chǎn)開發(fā)過程中有的印花稅進稅金及附加,有的直接進開發(fā)成本,究竟如何做才正確
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2018-12-30
老師, 印花稅現(xiàn)在是記到哪個科目? 借:管理費用-印花稅 還是 借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行
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2018-11-30
老師,房產(chǎn)稅和印花稅怎么做分錄,是直接借:稅金及附加,貸:銀行存款,這樣做對嗎?謝謝
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2019-05-30
企業(yè)注銷填清算表時,清算稅金及附加要怎么填寫(如:本年已交稅200元要填寫進來嗎)
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2017-08-22
您好,想問一下代扣代繳所得稅,增值稅,稅金及附加國稅退還的手續(xù)費收入怎么處理
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2019-07-05