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商業(yè)人身保險(xiǎn)，針對(duì)特殊危險(xiǎn)險(xiǎn)種，是可以抵扣企業(yè)所得稅的,但是針對(duì)職工及董事，是不能抵扣？
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2020-07-08
私募基金企業(yè)每季度以及沒年都需要做些什么？是不是比其他行業(yè)特殊，有沒有什么不同之處
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2018-07-03
您好，請(qǐng)問老師，對(duì)于私賬特別多的公司，要求出個(gè)人征信證，這樣的公司是否安全，在應(yīng)聘出納中
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2019-10-11
買了一批裝修彩鋼板，規(guī)格型號(hào)特別多！專票只開了一個(gè)總數(shù)，后面附了三張送貨明細(xì)單，可以嗎？
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2021-08-02
管理費(fèi)用用在哪些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)方面？是不是都用在發(fā)票已開的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)方面？有什么特殊情況嗎
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2017-06-19
對(duì)方公司給我開支票，需要我給他們提供什么信息嗎？例如身份證，或者在他們特定的銀行開戶
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2022-01-05
收到一筆銀聯(lián)入賬，查詢發(fā)現(xiàn)是（特約）農(nóng)行深圳分行（cp商戶資金匯出）的批量代付，這是什么意思？
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2019-10-15
A公司的其中一個(gè)股東是B公司，那么A公司可以給B公司開票嗎，開票之后需要特殊處理嗎？
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2019-03-26
老師，選擇性的放棄 特殊交易在合并報(bào)表中的處理 這一部分值得嗎，因?yàn)榉种岛苄∮趾軓U時(shí)間
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2020-05-18
勞務(wù)派遣個(gè)稅、特許權(quán)、年終獎(jiǎng)個(gè)稅的快捷計(jì)算方式，有Excel版的嘛？如果有的話可以詳細(xì)給一下嘛
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2024-01-30
老師，管理費(fèi)用中的職工薪酬和職工薪酬納稅調(diào)整表有什么勾稽關(guān)系啊？我們單位的職工薪酬科目只有工資沒有個(gè)稅和職工保險(xiǎn)，而管理費(fèi)用中的職工薪酬是包含的個(gè)稅和個(gè)人保險(xiǎn)的，所得稅報(bào)表上這2個(gè)地方是否需要一致，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的各類基本社會(huì)保障性繳款指的是個(gè)人部分還是全部
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2020-04-29
老師我們公司是小規(guī)模納稅人 這個(gè)季度收到貨款89萬元 我們并沒有開具發(fā)票的 貨物是放國外亞馬遜上銷售 那我天下第一行金額直接把89萬全填進(jìn)去嗎 這樣的話我要交好多稅吖
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2020-01-13
企業(yè)所得稅以前年度多繳了，不想退稅，現(xiàn)在需要調(diào)整報(bào)表把稅沖平，不知道怎么調(diào)整了，有朋友告訴讓調(diào)整工資薪金，不知道對(duì)不對(duì) 都需要調(diào)整哪些表呢？？稅務(wù)那說讓調(diào)增“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表（A105000表）”，那只調(diào)整這個(gè)表，成本和費(fèi)用單獨(dú)的“期間費(fèi)用明細(xì)表”還用調(diào)整嗎？我之前我改動(dòng)期間費(fèi)用表了，稅務(wù)部門說不對(duì)
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2022-02-18
老師，房地產(chǎn)企業(yè)2017－2020年共虧損3000萬，2020年實(shí)現(xiàn)預(yù)售收入10900萬，預(yù)計(jì)毛利1500萬，當(dāng)年應(yīng)交企業(yè)所得稅0，還用確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎？如果確認(rèn)，所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù)，是不是沒有意義？2020年房子尚未交付，企業(yè)所得稅匯算清繳房地產(chǎn)企業(yè)特定業(yè)務(wù)那兒還用納稅調(diào)整嗎？怎么填？
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2021-03-14
二、中國公民李某2019年收入情況如下: (1)工資收入180000元，三險(xiǎn)一金每月3000元;(2)取得特許權(quán)使用費(fèi)8000元;(3)領(lǐng)取年終獎(jiǎng)28000元;(4)取得國債利息2000元; (5)一次取得工程設(shè)計(jì)費(fèi)20000元; (6)專項(xiàng)附加扣除，包括子女教育24000、贍養(yǎng)老人支出24000元。 (7)綜合所得已預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅5560元 根據(jù)上述資料完成以下任務(wù): 1.計(jì)算其應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅額: 2特許權(quán)使用費(fèi)和工程設(shè)計(jì)費(fèi)預(yù)扣預(yù)繳稅額: 3.綜合所得匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。
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2021-06-25
李老師（居民個(gè)人）在甲大學(xué)任教，2019年1月-12月收入情況如下：每月工資收入7 000元，；每月繳納三險(xiǎn)一金2 000元；每月可以辦理的專項(xiàng)附加扣除為2 000元，6月和12月分別取得課酬收入30 000元；無免稅收入；無其他法定扣除項(xiàng)目。另外，2019年7月取得乙大學(xué)課酬30 000元；8月發(fā)表一篇學(xué)術(shù)論文，取得收入2 000元；10月取得國家人力資源部評(píng)卷收入8 000元；11月轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)，取得收入5 000元。 請(qǐng)根據(jù)上述資料，解析李先生相關(guān)涉稅事項(xiàng)： （1）2019年度李老師工資、薪金所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅（）元。 （2）2019年度李老師其他綜合所得（勞務(wù)報(bào)酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得、稿酬所得）應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅（）元。 （3）2019年度李老師年度應(yīng)納個(gè)人所得稅額（）元 （4）2020年李老師辦理匯算清繳應(yīng)補(bǔ)（退）稅額（）元
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2020-06-27
企業(yè)提取的壞賬準(zhǔn)備是否應(yīng)有一定的提取規(guī)定，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎？如果要調(diào)整如何調(diào)整？
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2017-11-02
老師，以前年度損益調(diào)整在納稅調(diào)整表的哪個(gè)欄里填寫？是調(diào)2019年的。那假如要調(diào)整2015的利潤(rùn)又該怎么填寫
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2020-05-21
審定表的賬項(xiàng)調(diào)整怎么看他是不是要調(diào)整，如果要調(diào)整的話怎么計(jì)算，比如固定資產(chǎn)審定表，盈余公積審定表
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2021-07-06
家小規(guī)模做在匯算清繳時(shí)調(diào)整了17年的財(cái)務(wù)報(bào)表18年在季報(bào)時(shí)應(yīng)延用調(diào)整后的報(bào)表還是調(diào)整前的報(bào)表
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2018-07-13